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LY maneja el concepto de Formas de Pago, por lo que en facturas de clientes (en las de Proveedor también puede usarse pero hay que habitarlo en el diccionario, si no me equivoco) tenes una pestaña mas que refleja las N cuotas de tu plan de cobro. Esto es parametrizable. Cada cuota tendrá como monto a pagar Total/N $ y una fecha de vencimiento. (No maneja intereses o punitorios) Si modificas un monto de una cuota y la suma de las cuotas no coincide con el total, el esquema no será válido y desde la ventana de recibos no verás las cuotas.
Matías, según tengo entendido, esta semana el realese estaría liberado para su descarga. Aunque eso no significa que no hayan cosas para seguir puliendo…
Si, yo creo el tema viene por donde indica Javier.
Sobre todo en el primer ticket. Es como que el precio que esperabas no es el de la tarifa con la que configuraste el TPV… eso lo controlaste? es decir, el TPV se configura con una tarifa por defecto… en teoría los precios que estan en el ticket deben ser los que estan en esa lista de precios.
Y en el segundo ticket, pareciera que se agregaron dos medios de pago, uno efectivo y otro por cta cte… ahí no hubo duplicidad de medios de cobros accidental, verdad? Ese me desconcierta un poco mas.
Podrías darnos mas info sobre tu estructura de precios y forma de pago del cliente?
El manual es una guia conceptual para comenzar a conocer el soft. Ademas de esa ayuda contamos con el foro, donde seguramente encontrarán respuestas a la mayoría de los inconvenientes que pueden estar teniendo. Tambien existe la opción de los cursos por video streaming.
Saludos.
Quote:Error al vender con configuracion de TPV para que genere Presupuestos
Correcto. El problema va mas allá de lo que se indica aquí, ya que además el TPV está registrando los cobros y allocations en ese caso, lo cual tal vez no sea el comportamiento deseable.Si te parece comentame algo mas acerca de este problema, por ejemplo para qué surgió la necesidad de usar el TPV solo para emitir presupuestos, otros errores, etc. El bug ha sido registrado.
Franco, gracias por la rta. Mira, llegamos a esa configuración porque el TPV duplica los pedidos si éstos se facturan desde el TPV. Es decir, si un vendedor creó un Pedido, y se factura desde el TPV y la configuración del TPV indica que se va a generar un Pedido, entonces se vuelve a crear un pedido que ya existía. Por esta razón, probamos la configuración de Presupuesto, para que al menos genere un documento diferente de Pedido y el peor de los casos no exista esta duplicidad. Pero bueno, lamentablemente el TPV tiene como concepto inherente a su definición el pedido de cliente, lo cual ralentiza su tiempo de respuesta también.
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Como sugerencia absolutamente personal, importá tu plan sin analizar las cuentas por defecto. La instalación standar ya viene con sus cuentas DEFAULT configuradas y esa parametrización no creo que la puedas cambiar en el proceso de importación. La importación tiene un check para pisar las cuentas por defecto, pero no me queda tan claro que este 100% operativo.
Razón por la cual es mas simple importar tu plan sin considerar si tus nuevas cuentas o las viejas serán las que finalmente usaras por defecto, porque luego podes acomodar o renombrar las cuentas por defecto o incluso cambiarlas pero siempre desde sus puntos de configuración, es decir, las pestañas contables de configuración de cada maestro/documento. Lo importante es tener todo adentro, y luego arremangarse y configurar.
Te respondo rápidamente, después veo de darte algún detalle mas. Esa grilla que ves, si mal no recuerdo, es un componente visual de LY, de manera que podes agregarla a tu ventana de pedidos. Un detalle, no permite edición de datos dentro de la grilla. Fijate en el diccionario de datos, en la estructura de la ventana de Remitos de Salida. Ahí también se utiliza.
Con el usuario System/System, deberías
– Ingresar a Configuración, Maestros, Ventana Pestaña y Campo
– Para cada Maestro (Invoice Customer, Invoice Vendor, )ubicar la pestaña Line, luego el campo en cuestión, por ejemplo Price y destildar Solo Lectura.
Miguel, una alternativa es tener un producto genérico. De esa manera, a la hora de facturar siempre seleccionas el mismo artículo, simplemente pones el precio que corresponda para el caso y una descripción con el detalle del producto que se vende. Respecto al tema del stock, podes configurar tu producto como un servicio y de esa manera no tendrías impacto en el stock o podrías configurar el TPV para que venda sin Stock.
Es decir, si no manejas listas de precios ni descuentos por tipo de artículo o cliente ni stock, se simplifica enormemente la configuración.
En principio, tres cosas a tener en cuenta:
– Hay que configurar una conversión Dólar/Pesos desde el perfil Configuración, módulo Moneda.
– Hay que crear una Tarifa en dólares, desde el perfil Compras, módulo Tarifa.
– Hay que seleccionar la tarifa en cuestión a la hora de facturar.El error que indicas te da aún después de haber realizado dichos pasos?
Fijate en este Link