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Si vas a usar internet (vía vpn o ruteo) de esa forma, va a ser muy lento. Te conviene montar un servidor de terminales tipo windows terminal server ó linux terminal server project.
Independientemente de esto, en las pantallas que enviaste, en la configuración de la conexión el servidor de base de datos no indica dónde está el servidor de base de datos (puerto sí, pero no servidor).
Deberías trabajar con el /ServidorOXP/Configurar (sh o exe) para que quede bien configurado (algún valor debería tener allí).Como dijo Cacho en la primera respuesta del post, debes crear tu formato de importación.
Para hacerlo, utilizando el usuario System, debes ir a Configuración / Importar datos / Formatos de importación de datos.
Luego crear un nuevo formato (le colocas el nombre del banco en cuestión para que sirva de recordatorio) y seleccionas las tabla i_BankStatement_importar, la cual es la tabla intermedia que debes llenar para luego hacer la conciliación bancaria. Luego seleccionas el serparador de campos (lo lógico es que sea coma, ya que el archivo desde donde se importa es CSV – comma separated values) y guardas.
Ya en los campos podrás ver que la mencionada tabla tiene muchos. Es aquí donde debes hacer calzar cada campo de tu extracto con los de la tabla, en el orden que corresponde.
Este formato es el que deberás utilizar para importar tu archivo CSV, de tal modo que puedas recorrer los campos del archivo uno a uno. De esta forma se comprueba que el archivo y el CSV son compatibles.
Te dejo a tí que veas cual campo corresponde a cual (el desplegable tiene descripciones).
Atención : como los campos son separados por “,”, la coma decimal debe ser “.”.
Si quieres ver una representación en pantalla de la tabla, para darte una mejor idea de los campos (recordemos que se puede importar, pero tiene que tener sentido) puedes abrir la pantalla Importacions / extracto bancario del perfil Administración.No estaba configurada bien, en los Bancos la cuenta efectivo no asignado. Una vez bien configurada, contabilizó.
Para poder ubicarla, hice una instalación de base (el sql que viene en la primera instalación), configuré la compañía, generé los medios de pago, 1 artículo, abrí la caja, facturé y pagué de contado, con cheque y con transferencia bancaria, controlado en cada oportunidad con el visor de cuentas, cuáles aplicaba en cada caso.Fijate que te traiga las ventanas de consulta de clientes/proveedores cuando vas a hacer, por ej una factura.
Fijate qué hace cuando le decís “crear desde”, si abre bien las pantallas donde puede traer pedidos/remitos.
si mal no recuerdo yo había tenido problemas con eso, lo cual también estaba relacionado con PLJavaHola, si querés modificar un reporte, sin agregar un nuevo dato proveniente de Libertya, sólo debes modificar con JasperReport el mismo y luego “subir” el .jasper a través del perfil “configuración del sistema”
Si necesitás agregar un dato variable proveniente de Libertya en un reporte Jasper (luego también deberás usar el párrafo anterior), deberás modificar las clases launch… y/o data…. y recompilar. Nunca he compilado como dices (sólo el client). La forma más fácil es ir a Utils_dev y ejecutar compilar.bat o sh (depende del sist. op.) y te generará todo de nuevo, tomando las clases de donde corresponden (no digo que no se pueda como lo estás intentando, sólo que nunca lo probé y este otro método funciona seguro).
Espero haber ayudado.tenés que compilar desde libertya_nn.nn/utils_dev/compilar (sh o exe de acuerdo a tu plataforma). esto generará el nuevo servidoroxp_vnn.nn.zip, el cual contiene en su interior el directorio /ServidorOXP.
Luego de descomprimirlo en donde vaya, deberás ejecutar Configurar. (sh o exe), cuando termine, levantar el application server /utils/IniciarServidor y descargar el nuevo cliente de http://host/libertya.html.
Con esto actualizaste el servidor y los clientes.Amigos, ayudé a configurar como indiqué a otro forista y no funcionó el cobro a cheque diferido.
Como no funcionó, hice algo que había hecho en mi instalación :
Luego de agregar los distintos plazos (hasta 360 días) en la referencia “”C_POSPaymentMedium Check Dead Line”, ejecuté el proceso GenerateModel. Tomé el X_C_PosPaymentmedium.java”, que es donde están las constantes que hacen referencia a los plazos, y lo coloqué en “Libertya/dbport. Por úultimo recompilé y generé el nuevo directorio /ServidorOXP
De esta forma funcionó en mi instalación, pero siguió sin funcionar en la de otro forista.
Alguien la puede probar? (yo uso linux y el otro forista Windows – el único cambio sería el cliente).
Gracias al que confirme en positivo o negativo el funcionamiento.Raro. Yo lo tengo funcionando en 11.10.
Lo extra que hice fue, luego de agregar los distintos plazos en “C_POSPaymentMedium Check Dead Line” había corrido el generationmodel, para que cambiara el “X_C_POSPaymentMedium” (y compilación posterior); pero eso no me lo solucionó.
También generé distintos condiciones de pago (más plazo), pero tampoco me lo solucionó.Lo que efectivamente me lo solucionó, y que está relacionado con los plazos agregados en “C_POSPaymentMedium Check Dead Line” fue colocar en el medio de pago Cheques el plazo máximo que había agregado en la tabla (como mostré en la pantalla del una respuesta anterior en este mismo post).
Esto hace que, al seleccionar medio de pago (o cobro en este caso) cheque, automáticamente pone como fecha de emisión, la fecha del recibo (esto ya lo hacía antes) y como fecha de cobro la del plazo máximo (la cual evidentemente hay que cambiar, porque si le pusieron 360 días, pone el año que viene).
Una prueba clara es que si eligen “Al día” en plazo del medio de pago, no te deja poner otra fecha que no sea la del recibo (probá poner que el cheque fue emitido antes de hoy y ponele fecha de cobro hoy al cheque y falla).
1°) agregar los plazos necesarios con perfil System, Menú Maestros / Referencias, Clave “C_POSPaymentMedium Check Dead Line”.
2°) si no se crearon aún, crear en Medios de pago TPV, el medio de pago cheque.
3°) Por defecto este medio de pago toma “Al día” en “Plazo de cobro”. Cambiar aquí por el valor máximo que se quiera y que se definió en el punto 1.
4°) si además se deja en blanco el cambo Bancos, en la generación del recibo, permitirá escribir el nombre del banco (justo arriba del cuit librador)[attachment=326]Capturadepantalla-mediodepagocheque.png[/attachment]
Creando un perfil y colocando en él todas las opciones necesarias, y luego dándole a ese perfil acceso a todas esas funcionalidades no vas a tener ningún problema.
El inconveniente de esto es que, cuando se hacen actualizaciones, se hacen basándose en los perfiles estándar, por lo que al aplicar deberás retocar nuevamente el perfil custom (por ej con un reporte nuevo).
Con respecto a la factura, si necesitas agregar campos, deberás bajar los fuentes para poder modificar los programas que antes mencioné y recompilar (los links de descarga de los fuentes están vigentes).
Por el contrario si no necesitas agregar campos, sólo mover o eliminar, con el ireport alcanza. Pero la versión que mencionas no te sirve. Debes usar 2.0.1 ó 3.0.0 (indicándole que salvas como 2.0.1).
Con ireport modificas el .xrml y generas un .jasper, el cual debes cargar en la configuración del formulario específico, en el perfil de configuración de la compañía.Tengo el mismo problema. Estoy usando versión 11.10. Ya tenía cargados 0, 30, 60 y 90 días.
Agregué todos los demás hasta los 360 días.
No me deja cargar ningún cheque cuyo pago sea distinto a la fecha de emisión
Menor indica que no puede ser (genial) y mayor indica que no puede posterior a la fecha : (fecha de emisión – la que sea, anterior, hoy o posterior).
Atención, si le pongo fecha de emisión posterior (en el futuro), como si la misma fuera la fecha de Pago, funciona; lo deja grabar.
En el recibo (papel) aparece la fecha de vencimiento “correcta” y en el archivo c_payment DateDue es la fecha correcta, pero Dateacct tiene la misma (en principio el error es que permite una fecha de vencimiento posterior a hoy y la fecha de pago no puede ser distinta).Otro tema es el monto del recibo impreso. Si es adelantado aparece en 0. No debería mostrar la sumatoría de los valores involucrados? Leí en otro post que dicho valor, al ser adelantado, no puede estar en c_allocationhdr (grandtotal) porque sino se duplicaría en la contabilidad, pero en el papel que se le entrega al cliente podría aparecer? (por supuesto que aparecen los medios de pago involucrados y si se suman da el importe referido)
A pesar de que se puede tener abierta n menús, cada uno con un perfil distinto, para operar en cada nivel de seguridad, se puede crear un nuevo perfil que englobe todas las funcionalidades que precises (evidentemente hay que ponerse a trabajar un rato para hacerlo). Debes crear el perfil y agregarle las funcionalidades que desees, luego darle a cada opción el nivel de acceso de seguridad y por último asignarle a la persona, dicho perfil. Esto no te generará problemas de seguridad (por supuesto, siguiendo los pasos correspondientes).
Para “acomodar” la impresión a formularios preimpresos hay que retocar los existentes con iReport (y cargar el jasper en la configuración de la factura – lo que indicas como asociación), y si el caso fuera agregar más campos, además deberás modificar el código de las clases launchinvoice e invoicedatasorce (depende de dónde esté el campo que agregar) y por supuesto recompilar (hay varios referencias a esto en el foro).
En la versión 11.10 de Libertya ya está disponible la opción de indicar, por defecto, cuántas copias necesitas/quieren que salgan impresas, en cada tipo de comprobante. Es configuración.
Acabo de encontrar el problema después de mucho debuggear. El esquema de vencimiento “Inmediato” estaba como no válido.
Y, la verdad es que no sé cómo se puso en esa condición, ya que lo tuve que cambiar en la base de datos, porque en la pantalla de esquemas de vencimiento dicho campo es de sólo lectura.
Lo puse como válido y funcionó correctamente.
Luego revisé los recibos existentes y están las 2 formas de pagos utilizadas en el recibo, en este caso, cheque y retención.Puse iva 0% y nada, volvió a fallar.
Después fui a Ventas e hice Factura (cliente) eligiendo, primero, comprobante de retención (cliente), a un cliente determinado y con el artículo retención y la completó. Luego hice lo propio con Factura de retención (cliente), en el cual elegí a la AFIP (ya que es lo que se le factura a la AFIP para recupera ese impuesto) y artículo retención y falló (2 veces). Primero falló porque AFIP no tenía habilitado el crédito y luego por el límite del mismo. Una vez corregidas esas variables, le pude “facturar”.
Inmediatamente traté de hacer una cobranza contra una factura y tratando de “cobrar” con retención y nuevamente falló, tratando de grabar los renglones de la factura del ente recaudador (y es la misma clase que hace todo).Estos son los errores que dio la facturación, antes de corregir y probar con la cobranza nuevamente :
java.lang.Exception: Entidad Comercial sin crédito
No es posible realizar operaciones con la forma de pago A Crédito
at org.openXpertya.wf.MWFActivity.performWork(MWFActivity.java:1045)
at org.openXpertya.wf.MWFActivity.run(MWFActivity.java:901)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)===========> MWFActivity.run: run [205]
java.lang.Exception: El documento actual y el balance abierto de la entidad comercial superan el límite de crédito. – Balance Abierto=0.00, Límite de Crédito=0.00
at org.openXpertya.wf.MWFActivity.performWork(MWFActivity.java:1045)
at org.openXpertya.wf.MWFActivity.run(MWFActivity.java:901)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)Ahora a debbugear de nuevo hasta la generación de la Factura de retención, en donde la entidad comercial es la AFIP.
Alguien me puede pasar cómo tiene definida a la AFIP y el artículo rentención? Me parece que en uno de esos dos está la clave, inclinándome más por la AFIP.