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Buenas Ariel, como estas?
Entonces para verificar donde falla el sistema, el problema es en la carga de los artículos o en el momento del cobro?
Para ver si te sigo, se está realizando una venta con una tarifa en dólares, se cargan los artículos y sus precios en TPV en dólares y la factura sale en dólares cuando en realidad lo que se necesita es que toda la operación salga en pesos.
El otro problema puede ser al momento del cobro, que se esté convirtiendo un medio de cobro configurado en dólar a pesos cuando en realidad lo que se necesita es que se registre como dólar.
Quedamos atentos a los comentarios
Saludos
MatíasBuen día,
Los códigos de comprobantes que se utilizan en la exportación del CITI compras y/o ventas provienen de la ventana Tabla de Referencias que puede accederse desde el perfil System Administrator (usuario System, clave System).
En los registros de tipo TCOM, se asocia la Clave de Búsqueda y el Codigo con la Clave Única del Tipo de Documento y el Codigo a exportar en el archivo respectivamente. Puede incorporar nuevos códigos dependiendo la clave única de los tipos de documento.
Saludos!
Buenas,
Al parecer es un error de la versión, se da porque a las columnas que poseen idéntico nombre a algún dato global del contexto (las variables que comienza con #), el sistema le setea un valor por defecto que es el correspondiente a la variable del contexto. Luego, al pasar por la validación no deja continuar con la operación.
La solución adaptada fue agregarle el valor “null” como Lógica Predeterminada de la columna C_BankAccount_ID de la tabla C_BPartner. Incluso con los valores 0 y -1 daba el mismo error.
Saludos!
Buenas Ema,
Por lo que pude investigar del error que enviaste, al parecer lo está elevando en el método prepareIt() de la clase MJournal:
// Standard Period if( (period.getC_Period_ID() != getC_Period_ID()) && period.isStandardPeriod()) { m_processMsg = "@PeriodNotValid@"; return DocAction.STATUS_Invalid; }La condición indica que el período configurado en el Diario es distinto al correspondiente con la fecha contable ingresada. Verificá en la segunda pestaña (Diario) qué fechas hay ingresadas, en todo caso cambiale la fecha, guarda el registro y luego dejale la fecha anterior para que actualice el período que posee internamente.
Hola Eugenio,
Los datos de este informe jasper se cargan desde una clase, RejectedChecksDataSource. Para modificar el orden de los datos se debe modificar el ORDER BY de la consulta sql que posee esa clase en el método getQuery().
Saludos
Javier,
La pestaña Pago Adelantado está deshabilitada, esto se debe a que la OP que estás generando es una OP Anticipada. En realidad, creando el medio de pago de tarjeta desde la ventana Medios de Pago estarías generando un anticipo, por lo que no sería necesario crear nuevamente una OP anticipada con el anticipo.
Probá pagando alguna factura, debería habilitarte la pestaña Pago Adelantado y poder seleccionar el pago de tipo tarjeta generado desde la ventana Medios de Pago.
Saludos!
Buenas Javier,
Existen algunos filtros para la obtención de los documentos en el libro de iva compras:
– Los comprobantes deben tener la fecha contable dentro del rango de fechas parámetro del informe.
– Los comprobantes deben tener un estado diferente a Borrador o En Proceso.
– El tipo de documento Nota de Débito Proveedor debe tener marcado el campo “Documento Fiscal”.
– Si el tipo de documento está marcado como Requiere Impresión Fiscal, el comprobante debe estar impreso fiscalmente.Comprobá que las Notas de Débito Proveedor creadas y la configuración del Tipo de Documento posean todos los valores indicados correctamente seteados.
Saludos!
Buenas Javier,
Hasta el momento la única alternativa existente en el sistema es crear el pago de tipo tarjeta de crédito desde la ventana Medios de Pago y asignarlo como Pago Anticipado en la ventana Ordenes de Pago.
Con respecto al dato de cuotas, para el circuito de Pagos no está habilitado ya que no es necesario conocer la cantidad de cuotas sino con qué medio de pago se ha saldado la factura, existe algún circuito en el cuál el dato de cuota sea necesario? De todas maneras, es totalmente parametrizable la posibilidad de seleccionar el plan de entidad financiera en el Medio de Pago, desplegando el campo correspondiente en la ventana.
Saludos!
Buenas Javier,
El informe Cheques por Cuenta permite visualizar los cheques por cuenta bancaria, lo podés encontrar en el perfil Administración.
Saludos
Hola!!
Podrías indicarnos detalladamente los pasos que realizas para que te de ese error? De esta manera podremos reproducirlo y corregirlo sea el caso.
A qué check de actualizar precios te referís?Saludos
Matías CapHola, gracias por tus palabras, son muy bien recibidas!!
Te comento en cuanto a las consultas que realizaste…
El tema de la carga de líneas es verdad que es medio tedioso, pero en toda la parte de compras, tenés un botón en la cabecera para insertar los artículos del proveedor. Esto permite que si tenés configurado los artículos y sus proveedores, se agreguen automáticamente. De hecho, se puede cambiar sólo los que se necesiten y luego al completar, se eliminan las líneas con cantidad 0 automáticamente.
Con respecto al TPV, el tema del pendiente es real y todavía estamos atacando ese inconveniente. Lo que podrías realizar para que no te tire ese error de stock en la pantalla inicial del TPV es marcar “Vender sin stock” en la ventana de configuración del TPV.Saludos!!
Gracias por el apoyo
Matías CapSi, efectivamente esto pasa siempre y es un dolor de cabeza para nosotros los desarrolladores. Al parecer es un error de la jvm en linux al debugguear campos de tipo combo. Nosotros para resolverlo muchas veces hacemos impresiones en consola de valores de variables con System.out.println().
En windows no pasa, si es realmente necesario tratar de debugguearlo, probalo ahí.Saludos
Matías CapEstimado,
En este link podés bajarte un documento bastante útil para la instalación sobre ubuntu.
http://www.libertya.org/wiki/index.php/Instalar_Libertya_en_LinuxSaludos
Matías CapEstimado,
En la última versión liberada de Libertya, beta por cierto, ya se encuentra funcional el tema de reportes dinámicos jasper, sin la necesidad de crear una clase obligatoriamente, solamente agregando la consulta sobre el jrxml.
En el próximo release, estimado para el mes que viene, podrás usar esta nueva funcionalidad sin problemas. La idea es crear el Informe y Proceso como se realiza con cualquier Jasper y adjuntar al registro el jasper.Cuando salga la versión y lo pruebes, por favor comentanos al experiencia.
Saludos
Matías Cap