[AMEBIS]

Estimados, tenemos la siguiente situacion en varias implementaciones.

Cuando generamos el documento de compras ventas necesitamos que modifique el tipo de documento, ya que nosotros trabajamos liquidaciones de compras, liquidaciones de ventas, ticket de proveedor y eso me genera un codigo diferente al que genera libertya por defecto.

Por ejemplo
Libertya genera perfecto
001 FACTURAS A
002 NOTAS DE DEBITO A
003 NOTAS DE CREDITO A

Pero
033 LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS

Tickets de compra (No es lo mismo que cargar una factura de proveedor A o B)
081 TIQUE FACTURA A
082 TIQUE FACTURA B

Y asi con otros tipos de comprobantes.

La pregunta es, como hago para parametrizar segun el tipo de documento el codigo del comprobante a exportar.

Saludos

[Matías Nerón Cap]

Buen día,

Los códigos de comprobantes que se utilizan en la exportación del CITI compras y/o ventas provienen de la ventana Tabla de Referencias que puede accederse desde el perfil System Administrator (usuario System, clave System).

En los registros de tipo TCOM, se asocia la Clave de Búsqueda y el Codigo con la Clave Única del Tipo de Documento y el Codigo a exportar en el archivo respectivamente. Puede incorporar nuevos códigos dependiendo la clave única de los tipos de documento.

Saludos!

[Autor]

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