[Mayta.]

Si, importamaos casi todo el plan de cuentas como articulo y le configure uno a uno las cuentas para esos artículos, eso fue lo tedioso, pero es la única solución que le encontramos.

[Mayta.]

Hola,

Lo puedes hacer con una ip publica, así tendrías acceso desde cualquier parte, eso si ten en cuenta la seguridad de tu red y el tamaño del canal de conexión para q no tengas líos de lentitud.

[Mayta.]

Hola,

Nosotros lo resolvimos creando la cuenta contable a la que queremos que afecte como articulo y asi cada q ingreso el servicio se me va a la cuenta q necesito.

[Mayta.]

Hola,

La solución es revertir el pedido modificar las cantidades y volver a completar, así puedo jalar lo correcto para la facturación y para el remito sin tener pedido , de todas maneras gracias pro el aporte.

[Mayta.]

yo soy informática pero estoy aprendiendo mucho de la contabilidad , estamos para apoyar. Hasta pronto.

[Mayta.]

Hola
Jeje de hecho podrías agregar el campo de Fecha GC en el formato de import como ya antes te lo mencione para que así te evites ese inconveniente.
El campo se llama DateAcct-fecha de aplicación GC,No olvides agregar el campo con las fechas en el CVS

[Mayta.]

Hola,
Correcto la información de empleados no afecta contablemente, para q tengas un movimiento en la cuenta contable deberas hacer un asiento manual contra las cuentas correspondientes.

[Mayta.]

Hola,
Prueba con el enrutamiento http, y otra cosa revisa que el puerto 5432 de tu ip publica este abierto para realizar conexiones.

[Mayta.]

Hola ahí te dejo la inf, espero te ayude un abrazo.
[attachment=353]extract_2012-11-26.PNG[/attachment]

[attachment=354]extract1_2012-11-26.PNG[/attachment]

[Mayta.]

Hola ahí te dejo la inf, espero te ayude un abrazo.
[attachment=351]extract.PNG[/attachment]

[attachment=352]extract1.PNG[/attachment]

[Mayta.]

Hola,

Trata de crearla desde el perfil de administración->Caja->libro de caja, solo necesitas crearla y dejarla en borrador para que te permita generar la facturación.

[Mayta.]

Hola,

Mira yo lo acabo de probar de la siguiente manera:
1. el archivo CVS debe ser separado por “,” y en cantidad de decimales “.” (abre el cvs con notepad y cambia las “,” por “.” y los “;” por “,”)
2. Revisa en el formato de import el NRO. INICIO debe ser un numero de acuerdo a tu secuencia (si el campo secuencia es 10, el Nro.Inicio es 1, si es 20 el nro inicio es 2)
3. Yo use la siguiente : stmtamt_importe_del_estado_de_cuenta

con estos datos me import sin ningún error, ojo yo te recomiendo hagas un backup de tu base antes de hacer el ejercicio si aun no estas seguro del proceso.
también deberías tomar en cuenta la fecha de aplicación contable con la q generaras tus extractos.
[attachment=350]extracto.PNG[/attachment]

[Mayta.]

Hola,
Según lo que indicas, me parece q debes revisar lo siguiente:

1. el archivo CVS debe ser separado por “,” y en cantidad de decimales “.”
2. Revisa en el formato de import el NRO. INICIO debe ser un numero de acuerdo a tu secuencia (Es decir Secuencia= 10, NRO.INICIO = 1; ojo esto es de acuerdo a tu criterio de import)
3. Por ultimo a mi me queda la duda del campo que usas para el importe ya que tmb existe la posibilidad de stmtamt_importe_del_estado_de_cuenta

[Mayta.]

Hola,

El tema de Nomina es solo informativo, esperamos que este hábil para las siguientes versiones.

[Mayta.]

Hola,

Es posible hacer lo mismo en ventas??? ya que no me permite selccionar las facturas que fueron creadas sin orden de pedido de cliente.

[Autor]

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