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No siempre deberías habilitar un documento ya completo, el tema está en que al completar se realizan muchas operaciones, actualización, etc. que si luego lo completas nuevamente puede llegar a generar información duplicada.
Para el caso del extracto bancario que comentás, si se cambian los signos luego de haber completado, las operaciones realizadas sobre el banco, al completarlo previamente, quedarán inconsistentes. Demás está decir que si luego lo completás, generará doble información.Saludos
MatíasLa consulta de Mayta se respondió en el siguiente post http://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/6-ayuda/5164-ayuda-conciliacion-bancaria#5190
El problema es que al eliminar las líneas de conciliación, no desconcilia los pagos relacionados con dichas líneas. Lamentablemente, este fix tampoco estará solucionado para la próxima versión porque se detectó al momento de sacar los fuentes para el próximo release.
De todas maneras, para Mayta la solución fue desplegar el campo isReconciled en las ventanas Medios de Cobro y Medios de Pago, colocándolo como siempre actualizable para que puedan manejarlo manualmente.Saludos
Matías CapEstimado,
Una buena ayuda para estos casos es verificar el log de errores y tratar de descubrir qué es lo que pasa desde ahí.
Saludos
Matías CapSi, sentencia SQL para cambiarle el nro del comprobante, sería algo de este estilo:
UPDATE c_invoice
SET documentno = '?'
WHERE c_invoice_id = ?Donde el primer ? es el nro de documento a setear y el segundo ? es el id del comprobante. Luego, tratá completar.
Sino podes cambiarle directamente el estado para poder modificar los campos:
UPDATE c_invoice
SET docstatus = 'DR', docaction = 'CO', processed = 'N'
WHERE c_invoice_id = ?Donde ? es el id del comprobante. Cambiá el nro y tratá de completar.
Yo te aconsejaría que primero trates de modificar el nro de doc por sql y luego pruebes la otra opción, por las dudas.
Saludos
MatíasEn el error al completar dice que ya existe un comprobante con el mismo nro y tipo, ese error te lo da exactamente por ese motivo, ya existe un comprobante de retención con ese nro.
Pero al parecer para ese tipo de documento, ya existe ese nro de comprobante. Es decir, ese nro de documento ya fue utilizado para el mismo tipo de documento. Verificá en esa ventana los documentos con ese tipo de documento para determinar el repetido.
Estimada,
Primero deberías verificar que la columna weight se encuentra en el datasource (lo cual dudo) y luego realizar la multiplicación en una variable del iReport. En caso que no se encuentre, deberías modificar el código que llena el reporte, compilar la clase y generar los nuevos binarios.
En todo caso podés utilizar la funcionalidad de reportes dinámicos como se plantea en este post.Saludos
Matías CapEstimado,
En la nueva versión a liberar próximamente hay muchas mejoras sobre estas cuestiones. Probablemente se haya solucionado el problema que comentás.
Saludos
Matías CapEstimado,
Si existe algún driver ODBC para PostgreSQL yo creería que sí se debería poder realizar lo que planteas. Desconozco si es posible algo así y cómo configurarlo.
Saludos
MatíasEstimada,
Probablemente te esté faltando alguna cuenta contable para configurar en la contabilidad del proveedor.
Saludos
Matías CapEstimado,
Al parecer hay un error importante del WFNode que es el workflow de Libertya donde se realiza la operación de Completado.
Cuando le das completar, la factura que ya existe con ese Nro, cuál es?Estimado,
La clase se denomina LaunchInvoice y al recompilarla quizás sería mejor que recompiles todo el proyecto entero, desde utils_dev/Compilar.sh (o .bat). Otra de las formas para agregar ese .class es meterlo en un jar y agregarlo en /ServidorOXP/lib/plugins. En el jar debería estar agregado la ruta entera al class (con los directorios). Las clases compiladas generalmente se almacenan en tools/lib/local de los fuentes de Libertya.
Saludos
Matías CapEstimado,
Lo de la creación de documentos por la diferencia de cambio se encontrará disponible para la nueva versión que se liberará próximamente. Sólo estará soportado en Ordenes de Pago/Recibos de Cliente.
Con respecto al informe de cuenta corriente, al parecer no se encuentra la modificación que se pide sobre la moneda.Saludos
Matías Cap