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Ya esta solucionado. Hay que crear un grupo de categoria de IVA nuevo, en este caso EXPORTADOR y en el tipo de documento E tiene que ser de cliente EXPORTADOR y de proveedor Responsable inscripto.
Saludos
Quizas lo mejor sea que la clave del articulo sea igual que el codigo de barras que te envia el proveedor con el articulo.
Puedo entrar sin problemas, el tema es que hice algo mal durante la instalacion de PostgreSQL, de que forma me recomendas que lo instale? Lo hice cargando los repositorios viejos y luego instalando con sudo apt-get install postgresql-8.3.
Saludos
No hay una funcionalidad especifica que se llame centro de costo, pero si algo similar que se lo utiliza con el mismo fin.
Esto es proyectos y campañas.
Saludos
Hola, te recomiendo que hagas click en completar y listo. No cerres los documentos, en teoria CERRAR un documento sirve para que no se pueda modificar ni reactivar, pero con completar es mas que suficiente, yo esto no lo tocaria.
Aplicar se refiere a aplicar asientos contables. Por defecto el sistema aplica automaticamente cada 5 o 10 minutos, esto se puede programar. Para que suceda con exito tiene que estar el servidor de aplicaciones iniciado.
Saludos
Me imagino que sirve para agregar otras cuentas. Por ejemplo: 2.01.03.00 DEUDAS BANCARIAS BANCO FRANCES
Para cobrar a credito en el TPV tenes que configurar:
1.- El medio de cobro por TPV via credito
2.- Configurar y habilitar credito disponible para el cliente que se va a vender a credito en las opciones de Entidad comercia, pestana cliente.Cualquier cosa avisas por aqui.
Efectivamente, no aparecen cuando la caja fue completada. Lo que tenemos que hacer es ir a ORDENES DE PAGO, buscar el cliente, seleccionar la factura ya pagada con pago adelantado y pagar la misma seleccionando como metodo de pago PAGO ADELANTADO. Ahi nos traera el listado de todas las ordenes adelantadas.
Lamentablemente es la unica solucion, recuerden cambiar la fecha de imputacion, ya que recien ahi bajara proveedores y pagos en efectivo en transito, con la fecha del dia de hoy.
Saludos
Tengo el mismo problema. Te recomiento que utilices la ventana asigar cobranza en el perfil de administracion. Al mismo tiempo te comento que cada vez que seleccionas el pago adelantado fecha 01/2014 con la factura de compra fecha 01/2014, si que por X motivo te olvidaste de relacionar durante el periodo 01 y lo haces en 02, la cuenta proveedores recien la baja en 02.
Bastante complejo el tema.
Alguna avance sobre este tema?
Tengo una implementación donde necesitamos implementar este medio de facturación. Me gustaría saber si es que se puede realizar.
Saludos
Tiene un aumento del 10% si es que se paga con tarjeta. El problema es que tambien esta para que el redondeo sea numeros enteros, entonces me genera mal y ahi es donde esta el problema. Igualmente ya lo resolví tocando cosas del redondeo.
Gracias!