Respuestas de foro creadas
-
Entradas
-
Hola, en el caso del punto 1, eso esta bien, al ejecutar el proceso de importación busca la categoría de impuesto con el nombre ingresado y carga el campo correcto para importar.
El punto 2, tipo de producto, para el caso de articulo tenes que cargar I y para servicio, R.
En el caso de lugar de retiro, tenes que cargar B, para ambos lugares (Almacen/TPV).Saludos
Marcelo, crea el archivo myKeystore manualmente, deja el archivo vacio.
El ConfigurarAuto.sh lo va a actualizar con los datos que pongas en LibertyaEnv.properties.Saludos
Eleonora, luego de guardar el jar dentro de la carpeta plugins, ejecutaste el proceso Configurar.exe e instalaste el componente con el perfil System de Libertya?
Saludos
Para que el TPV solo genere pedidos, lo tenes que configurar sin colocar el tilde que indica que genere la factura y sin indicarle que emita remito, de este modo el TPV te genera solo el pedido.
Saludos
Buenas, para instalar el parche tenes que detener el servidor de aplicaciones, copiar el parche a la carpeta ServidorOXP/lib/plugin y ejecutar el proceso Configurar.sh/Configurar.exe, dependiendo del SO.
Esto no trae ningún inconveniente para futuras actualizaciones.Sobre el código actual, se puede levantar y utilizar pero solo para entornos de prueba, ya que una vez salida la nueva versión el proceso de actualización se efectúa desde la versión anterior de Libertya y no desde las versiones de prueba.
Saludos
Acá tenes una guía para la configuración..
Saludos
Es un tema de código, el TPV carga el pedido de cliente y al cobrar genera un nuevo pedido con las lineas del pedido anterior, este pedido es el que se completa. Esto en necesario para poder tanto ingresar nuevas lineas al pedido como modificar las existentes..
Tampoco modifica las reservas de stock, ya que este nuevo pedido tampoco genera una reserva de stock.
Saludos
Buenas y bienvenido,
Para revisar que es lo que esta pasando, en primera instancia en la parte inferior de la ventana, del lado izquierdo, al momento de ejecutar el proceso de completar te muestra en rojo si ocurrió algún error, revisa eso y avisanos.
En caso de que no veas ningún aviso, ingresa en el menú de herramientas, preferencias, la pestaña de errores y comentanos que error te esta devolviendo.Saludos y suerte
Para que no te queden pendientes de entrega, tenes la opción de cerrar el pedido. Una vez cerrado el pedido ya no reserva stock..
Saludos
Desde la ventana de Facturas de proveedor, el documento de crédito se llama Abono de proveedor..
SaludosCon el prefil de administración, dentro de la ventana de cargos tenes que cargar los motivos..
Saludos
Para agregara a lo que te aporta amebis, desde esquema contable, perfil administración podes desactivar el control automático de periodos o ajustar las fechas a futuro de acuerdo a tus necesidades..
Saludos
Dentro de las preferencias (herramientas -> preferencias) selecciona “mostrar pestañas de traduccion”, cerra el sistema y volve a abrir y ahi vas a ver las traducciones.
Saludos