Respuestas de foro creadas
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Estimada hay un programa en el perfil administracion que se llama Asignacion de Cobros y Pagos en el mismo podes, asignar a Fact tanto de clientes como proveedores Notas de Credito, Por cual luego al momento de dar de baja esa Deuda/Credito con OP o con recibo por su puesto te va a aparecer descontada de la asingacion que le hayas hecho
Atte
Yo de codigos poco y nada pues soy contador Publico no Informatico , pero en pantallas cual es el error operacional?
Atte
Ok si tenes algun email seria interesante que me lo pases en mi perfil esta mi gtalk, mandame un correo ahi
Atte
Mauro el manual te da una nocion basica de como Manejar Ly , y es solo algo muy breve por lo cual debes leer el manual y probarlo en el sistema , lamentablemente es asi, no hay un manual completo del soft aunque se que ese esta trabajando en mejorarlo pero sin fecha cierta de publicacion.
Por otro lado yo sigo sin entender cual es el error que vos ves , ya que a mi nunca me fallo ese programa ,
Por otro lado lo de las ctas puentes es por que Ly cuando haces una OP envia ese monto a
Proveedores en Gestion de pago , ya que la otra pata del asiento es cuando vos pagas con Banco o con lo que fuere , tenes que ir Perfil Administracion y hacer el mov de Banco ya que LY hace solo un pata y vos tenes que ir y completar el Extracto
Bueno esto ya es mas complejo y tenes que probarlo
Atte
Si con el boton de aplicado hace la imputacion contable es importante aunque Ly esta programado en el esquema contable para contabilizar todos los documentos pasado cierto tiempor
Yo en lo personal los aplico en el momento pero bueno eso depende de como le guste trabajar a cada uno
Atte
Estimado si mal no recuerdo tenes en el programa un tilde para seleccionar si vas a trabajar con Clientes o Proveedores o se VEntas o Pagos, y obvio va a depender luego de lo que selecciones ya que podes seleccionar un cliente o un proveedor pero en la escencia como dice Federico el programa es el mismo ya que cancelas Debitos contra creditos
O sea Deudas de Proveedores contra notas de credito
Y Creditos de Clientes contra Notas de Credito que le hayamos emitido a Clientes
Mi consejo es probalo y mira los reportes
Disculpa Polinesis como es el formato que tenes que darle? O sea
Fecha Descrpcion Monto
01-01/12 Imp a los Deb -12
01-01-12 Acreditacion de Ch 100
01-01-12 Pago Ch N° 111 -600Asi seria el formato y eso lo guardo como csv y luego lo importo??
Por favor aclaren esto ya que llevo mas de 6 meses por esta consulta
Atte
Estimado yo llevo como 6 meses esperando que me respondan como hacer la importacion …
Lamentablemente no puedo ayudarte con esto
AtteJ.L.
No lo sé , tenes que ir probando , y viendo el por que aumenta ese valor de Saldo pendiente
Yo no le he dado importancia , ya que cuando cancelo una fact no la vuelve a traer para un nuevo pagoExacto, tenes que completar las OP, y el boton de Aplicado es para que te realize la imputacion contable.
Completar: Completa la transaccion
Inversa COrreccion: Revierte el documento ya completado , hace la transaccion inversa generando otro documentoCerrar: Deja sin accion el documento, recomiendo que nunca ejecutes esta opcion
Atte
J.l.
Esta bien pero en donde dice Monto a pagar es el saldo que le queda a la Fact,
has complatado la OP generada???
EN ordenes de pago Existentes buscala y completalas
Atte
J.L.
Por lo que veo en lo que te dice monto ” A pagar” si te descuenta los pagos ya realizados , es asi??
Atte
J.l.
Por favor proba pagandola con un portador Bancario , Cheque, o sino pagala con Caja,
Yo la verdad que con credito nunca pague deberia probarlo el tema es que no tengo base de prueba
Atte
La verdad que yo no he usado nunca esa funcion pero , se me ocurre que pueda ser cuando tenes un cliente /proveedor para compensar fact de cpras con las de vtas
Probalo asi, yo no lo hice por que llevo solo una Cia y no se me presento la necesidad de usarlo
Atte