[Mau Romero]

Buenos días Libertya !!!!!, estoy testeando el módulo asignar cobranza y hasta
hora el único uso que le encontré es asignar las facturas con las notas de créditos correspondientes y que den ” 0″ las diferencias luego nos permite procesar.

El manual me dice: ” Esta ventana (Asignar Cobranza) nos permite relacionar los pagos realizados con las facturas, tanto sea de cliente como de proveedor. “

Esto no es así por que lo estuve probando y no funciona como lo describe el manual.
Por que será esto?, la verdad que estoy perdido con este módulo.
Si alguien sabe para que sirve este módulo y me explica me hace un alto favor.

Saludos Muchachos!!!!!

[Federico Cristina]

Buenas,

La funcionalidad de asignar cobranza permite simplemente cancelar débitos con créditos seleccionandolos en la ventana correspondiente.

Dicho módulo es predecesor al de ordenes de pago, el cual permite realizar ésta y varias operaciones màs; pero igualmente se encuentra habilitado en el menú para que pue lo utilicen los usuarios acostumbrados a dicho módulo.

Saludos

[Mau Romero]

Muchísimas gracias por tu respuesta la verdad que me fue de una gran ayuda.
Bueno entendí: si tengo notas crédito y quiero cancelar la factura y lo quiero pagar. Primero voy a ” signar Cobranza “, y luego a pagar en ordenes de pago?

Saludos y Gracias por todo!!!!

[Jose Luis Aragon]

Estimado si mal no recuerdo tenes en el programa un tilde para seleccionar si vas a trabajar con Clientes o Proveedores o se VEntas o Pagos, y obvio va a depender luego de lo que selecciones ya que podes seleccionar un cliente o un proveedor pero en la escencia como dice Federico el programa es el mismo ya que cancelas Debitos contra creditos

O sea Deudas de Proveedores contra notas de credito

Y Creditos de Clientes contra Notas de Credito que le hayamos emitido a Clientes

Mi consejo es probalo y mira los reportes

[Mau Romero]

Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora estoy mirando los reportes.
Saludos y gracias por todo!!!

Mauro.

[Autor]

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