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Bueno no comprendo las borradas puedes cargarlas si son del Extrato puedes cargarla a mano..
Yo la verdad que no se como estas trabajando… Yo trabajo cargado en extracto a mano por que todavia no manejo el formato de importacion por mis probres conocimientos de informatica
Espero que te sirva saludo
Si te refieres a la conciliacion de Banco o sea Extracto Bancario, lo que deberias hacer es , ir a ese documento de Banco donde jalaste de mas esas Transferencias y darle ( Inversa Correccion ,No se si hay opcion de anular ese Documento ojo…. ) la verdad que nunca lo hice.. Pero al hacer esa inversa reversion deberia devolverte esas lineas para que puedas conciliarlas nuevamente..
Sino deberias buscar una sentencia por SQL que vuelva ese documento a Borrador, y alli eliminarlo o modificar la concilicaion inicial que hicistes.
Espero que te sirva
Un gran saludo
J.L.
Mayta es posible que pases el formato que debe tener el plan de ctas , para importarlo , yo lo que quiero es trabajar un plan de ctas en Excel y luego importarlo… Ademas es posible pisar el plan de ctas viejo?
Bueno espero tus novedades
Un saludo
Estimado debes tratar de tener una base test y comenzar a probar , equivocarte y volver a probar es la unica forma que aprendas..
Sino el manual pero no sé si esta todo lo operacional en el manual ….
Bueno un gran saludo
Estimado si te refieres importar datos , es un poco complejo pero si, te refieres a introducir proveedores de manera manual es diferente
Estas usando la version Argentina? o que version?
Estimada Ly viene con un archivo formato predeterminado de para poder importar las cuentas, lo tienes en el manual on line de alli puedes ver como se hace
Un saludo
Estimado solo me queda redundar en lo que ya te comente, yo hice el mismo comentarios que vos hace aproximadamente un año , y no obtuve respuesta. Yo soy contador publico asi que te puedes imaginar que entiendo lo que decis
Solo sé que mediante una sentencia por SQL se puede obtener el Libro diario… Yo encima tengo una base de produccion , estoy usando Ly en todo sus funcionalidades , por lo cual si tienes el Script por favor pasarmelo
No tengo mas que comentar espero que los moderadores y administradores del foro nos den una respuesta esto..
Pero estimo que eso esta dentro de la asistencia…
Un saludo
Estimado no creo que nadie tenga un manual en PDf , ni .doc, lo que podes hacer es con un PDF Creator o Do Pdf, Imprimirlo como PDF e irlo guardando… No veo otra alternativa
Un saludo
La linea de caja se mueve por fuera de lo que es el Extracto bancario, pero deberia aparecerte una vez que completes el documento en la Linea de Caja en el programa de Asignar Cobranza…
Bueno espero que te sirva un saludo
En el caso de pago a Proveedor el monto en Efectivo esta en el Libro de Caja, de ahi debes completar el Documento y ver si luego te aparece en la ventana para Asignar cobranza , aunque creo que lo que es caja se manera por otro lado. Yo no he tenido ese caso que me planteas… Pero debe haber alguna forma seguro de cuadrarlo..
Por otro lado a lo mejor no te aparece por que no has parametrizado la linea de Caja..
Con respecto a las cobranzas… La Dif de cambio deberia haber en el sistema las ctas contables para que Ly genere el Doc , pero estoy pensando que tenes que tener cargadas las cotizaciones dia a dia .. Yo tampoco tuve la necesidad de usar por que no trabajo con moneda Dolar….
Estimado Cacho aca en la segunda sentencia, mi duda es si, la puedo usar para un documento de Banco es decir, para volver al estado de Borrador un documento del Programa Extracto bancario, ya sea por que la fecha de aplicacion contable tiene error o por que Signo Deudor Acreedor , esta erroneo .
Esto sirve para todos los Documentos del Ly esa sentencia?
Sino es posible que me des una sentencia para lo que es conciliacion de Banco..
Pero por no crear un nuevo post pero como ya estaba con esto me parecio que no era necesario
Un cordial saludo
Estimados les comento que con los Scripts lo pude resolver con exito al problema
Desde ya les envio un cordial saludo
Feliz Año Nuevo!
Estimado Cacho te comento que algo le falta a los Scripts por que me dan error te los detallo abajo y de paso aclaro que es asi El Recibo es un Documento X y a a su vez .cada retencion genera un documento nuevo a parte que es una ( Factura Retencion)
Te detallo cuando quiero cambiarle el Nro de Doc al comprobante de Retencion:
ERROR: relation “c_invoice” does not exist********** Error **********
ERROR: relation “c_invoice” does not exist
SQL state: 42P01Ahora cuando quiero cambiar el Documento Recibo al estado Borrador:
ERROR: relation “c_invoice” does not exist
********** Error **********
ERROR: relation “c_invoice” does not exist
SQL state: 42P01Por favor te agradeceria que revises los Scripts para ver si algo esta mal
Bien Cacho y como puedo hacer para volver el Documento al estado, de Borrador y editar el Numero? Existe alguna manera o alguna sentencia por SQL para poder editarlo? Y al hacer eso me va a aparecer la linea para conciliar bancos?
Gracias
J.L.No cacho de ese Cliente es el unico recibo que he cargado,,… por lo cual es medio dificil que haya otro documento igual ,
Quiza sea de otro Cliente pero lo veo muy dificil.. No sé si Ly toma duplicidad en el caso que sea de otro proveedor?
Y ademas al estar duplicado automaticameneten envia el documento a estado de Invalido??
Gracias