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En Recibo de Clientes, existe una opción de selección que permite determinar si el cobro es un pago adelantado o un cobro normal. Deberías
1) Realizar un cobro adelantado usando dicha opción. Eso te permite realizar un recibo donde conste que se ingresó determinado cobro a nombre de una EC.
2) Si deseas imputar ese cobro adelantado a la factura a crédito, deberás volver a realizar un cobro normal para la factura en cuestión pero tomando como medio de cobro la opción de Pago Adelantado.Solo un comentario… si mal no recuerdo el Inventario Físico no va a generar líneas para artículos que no hayan tenido algún tipo de movimiento en el Almacén, es decir, por el simple hecho de que exista un artículo X no va a figurar en las líneas del inventario físico, salvo que éste tenga movimientos en el almacén.
Lamentablemente creo que funciona como mencionas. Al momento de generar el remito, solo permite seleccionar la ubicación destino para el conjunto de línas importadas. Quizá una alternativa sería hacer N crear desde, y en cada importación seleccionar la hubicación que corresponda… claro para muchas líneas se torna impracticable.
Coincido en que la generación de nuevas tarifas es un proceso de especialización y no de inclusión. También es cierto lo indica Federico, respecto a que por definición en una tarifa solo podes tener un precio por artículo, porque sino, no sería una lista de precios.
Respecto a la visualización, creo que lo mas práctico es la ventana de información de artículos (Ctrol + I). Allí podrás filtrar por tarifas o no… con lo que tendrías lo mas aproximado a una visión global del pricing.
Saludos
LY no cuenta con un módulo de Producción, de manera que solo se pueden modelar algunas cuestiones. Yo te sugeriría que estudies la funcionalidad de Fraccionamiento, quizá puedas armar algo a partir de dicha relación entre los consumibles.
Tengo la siguiente cuenta B_ASSET_ACCT por defecto que debo asignarla a mi plan de cuentas actual, el problema es que manejo 5cuentas bancarias en mi plan a las 5 cuentas mias debo ponerle B_ASSET_ACCT o solo a 1??
– No se si entendí la pregunta pero yo te sugeriría que si vas a usar 5 cuentas contables de banco setees cada una en tus 5 bancos creados… ahora si queres llevar todo bancos en una sola cuenta, no veo la necesidad de tener 5, con lo que en ése caso sí correspondería para tus 5 bancos configurarle al que viene por defecto.Por otro lado a las 32 cuentas por defecto que estan en libertya les puse mi codigo de cuentas, y ahora que quiero importan mi plan completo de cuentas debo señalar las 3 casillas al importar???
– Creo que el proceso de pisar las cuentas por defectos no esta funcional desde la importación. Deberías revizarlo, pero que creo que vas a tener que modificarlo en el panel de Predeterminados.Los Valores en Cartera se manejan en las Cuentas de Bancos que tengan habilitado el tilde de Valores de Terceros. Luego, podes ver los movimientos bancarios de esa cuenta, seleccionandola en los filtros.
Existe un único punto de configuración de las Ctas por defectos, bajo el perfil de Administración -> Esquema Contable -> Predeterminados. Sin embargo, es probable que el proceso de importación no te actualize éstos datos… ahí deberías revizar que la asociación sea la esperada. Además y por las dudas… Las cuentas por defecto las encontrarás en determinados puntos de configuración de LY. Por ejemplo, las ctas de cliente y proveedor las verás en la pestaña contable de los Grupos de EC. La de los artículos en la pestaña contable de las Subflias de artículos, etc. Ahí también tendrías que revizar porque si vas a abrir tu contabilidad por flias o grupos de EC, en esos puntos es donde lo indicas.
Probablemente en la versión estandar no puedas configurarlo de ésa manera. Deberías intentar con la opción de Conjunto de Atributos o bien, intentando modelar algo con Fraccionamiento (ABM de Artículos, pestaña Fraccionamiento). Si lo anterior se te complica mucho, podrías abrir los artículos y tener 3 diferentes, uno por cada UM.
Si tu caso es vender, por ejemplo, con CM y Metros, entonces creo que sería mas cómodo dejarlo en CM y cdo sean metros simplemente completar con ceros. Ahora, en el extraño caso de usar UM que no sean múltiplos entre sí, entonces una alternativa sería importar solo un producto, y posteriormente generar dos listas de precios de venta diferentes, representanto cada Lista una UM diferente, con lo que desde el TPV o Factura de Cliente elegis el mismo artículo pero cambias la lista de precios según corresponda.
Otra alternativa sería como indicas, tener dos veces el mismo artículo, con sus UM y precios diferentes para la misma Lista de Precios. (Creo que ésta es la mas simple.)
Quizá exista alguna otra alternativa no tan inmediata utilizado las Instancias, múltiplos ordenadores o fraccionamiento, pero requereriría un poco mas de análisis.
En su forma estandar dudo que tal cosa sea posible porque la relación entre el artículo y sus UM no es 1 a N. Sin embargo, si lo que buscas es modelar la problemática normal de comprar con una UM y vender con otra, podés utilizar la pestaña Compras, donde tenes una UM a tal efecto.
Con el usuario System, en Maestros -> Ventana, Pestaña, Campo, busca la ventana Invoice (Vendor), la pestaña Vendor Invoice Line, y el campo Tax Amount (o el que necesites) destildale el Solo Lectura.
El esquema de vencimiento te permite configurar plazos para los cobros/pagos. Un esquema puede puede ser validado automáticamente con el botón que a tal efecto existe. Esto controla que la suma de los porcentajes completen el 100%. Si lo que querés es testear el funcionamiento de los esquemas, podes crear una factura de compra bajo un esquema, y luego intentar pagarla. Verás que se descompone en las ‘cuotas’ correspondientes al esquema. También podes verlo en las facturas de Cliente en su pestaña Programa de Pagos. En todos los casos primero debes completar la factura.
Podrías para cada caso que mencionas, crear un nuevo registro, mirar su ID y utilizarlo para la importación. De hecho, no hay otra manera en una importación real. Puede que esos IDs que mencionas, no correspondan a la Compañía que estas utilizando, y hayan sido creado como datos de prueba para otra compañía que ya te viene cargada en la BD.