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La aplicación es de escritorio, por ahora. No cuenta con interface web. Sin embargo, sí cuenta con acceso JNLP, esto permite acceder al servidor de aplicaciones desde un navegador, y por ese medio descargarse la última actualización del cliente de escritorio, con lo que de haber un cambio de versión evitamos reinstalar cada cliente. Para esto, igual que ocurriría si la aplicación fuese web, necesitarás una IP fija o pública si vas a acceder fuera de una LAN.
Los precios generados se incorporan a una tabla temporal. Para agregarlos definitivamente a tu Lista de Precios, debes utilizar el módulo de Importar Lista de Precios. Ahí presionas Importar sobre cualquier registro, y listo.
No me queda muy claro porque estan usando el módulo de Asignar Cobranzas para cancelar una factura con un cobro adelantado. En general, el módulo de Asignar Cobranzas esta pensado para la cancelación de documentos de signos opuestos. Los cobros adelantados en efectivo quizá no los veas por esa ventana, mientras que los realizados con otro medio de cobro sí.
De todas formas, como le comentaba a Ricardo, a todos los efectos el módulo de Recibos genera una asignación. De manera que utilizarlo como describí puede ser el procedimiento normal y funcional para los cobros adelantados.
No comprobé lo que indicas, pero de todas formas el proceso normal de cobros adelantados se realiza desde el mismo módulo de recibos, con el tipo de cobro Cobro Adelantado, donde harías uso del cobro adelantado generado con anterioridad, solo que ésta vez lo asignas a la factura en cuestión.
En LY1105 la generación de listas de precios no se muestra por pantalla. Se insertan en i_productPrice, y para incorporarla a la tarifa hay que recurrir al módulo Importar Listas Precios desde el perfil de Config.Compañía.
Si te referis a la generación de listas de precios en LY1105, lo de marcas esta solucionado, pero se introdujo un bug con las familias (m_product_gamas).
El problema tiene que ver con que se intenta hacer un join con una columna que no existe. Lo que podrías hacer es algo como esto, en la clase ProductPriceTemp.java método setOptionalRestrictions:
Code:if( rs.getInt( “M_Product_Gamas_ID” ) != 0 )
sql.append( ” AND ” + rs.getInt( “M_Product_Gamas_ID” ) + “in (select ccc.m_product_gamas_id ”
+ ” from M_Product_Category as ccc ”
+ ” join M_Product_Gamas ggg on ccc.M_Product_Gamas_id = ggg.M_Product_Gamas_id ”
+ ” where p.M_Product_category_id = ccc.M_Product_category_id )”);Estas vendiendo una cantidad menor o igual a los disponible o a lo que tenes en stock? no es lo mismo. Podes tener en stock y tenerlo reservado.
Brevemente
1)Si te referís a que si paga antes del plazo X entonces que haga un descuento… no creo que se pueda sin algún extend particular. Sin embargo, podrías, al momento de crear los Medios de Cobro, asociar el mismo a un esquema de descuento de documento. Lo que te permitiría en el TPV o en el Recibo (1105) seleccionar el medio de cobro con descuento o algún otro sin descuento, según el criterio del usuario que realiza el cobro a partir de las fechas del cheque, por ejemplo.
2)Los descuentos no se manejan con NC sino con el concepto de Precio/Bonificación. Si el descuento es de tipo Bonificación lo veras como un ítem mas, si es como precio lo deberías ver como una reducción en el precio de línea.
3) No entendí bien este punto, pero seguramente es como indicas, para agregar mas campos hay que tocar el Jasper.
Adicionalmente a lo que te sugiere Franco, agrego un par de observaciones.
Si intentas completar una factura con una caja diaria que abriste en un día distinto al día corriente o el de la fecha de la factura, ésta no se completa porque requiere una caja cuya fecha de apertura coincida con la del documento, lo cual es correcto.
El problema es que si abriste una caja ayer, y no le imputaste efectivo, hoy no te la va a dejar cerrar porque el importe de la caja es cero… eso es un problema y quizá requiera que actualizes el estado de la caja desde la base de datos.Por otro lado, aún si el importe no es cero, hay que analizar el estado del libro de caja al que se transfiere el efectivo. Este no puede estar en estado borrador, y tampoco puede ser el mismo libro de caja con el que abriste la caja diaria.
En resumen… existen muchos controles para el uso de la caja diaria y me parece que existen algunas situaciones que requieren alguna solución desde la base o algún botón que permita deshacer determinadas combinaciones.
LY cuenta con funcionalidad para la parametrización de informes financieros pero en mi opinión requiere de un manejo muy fino de las dimensiones contables. Quizá sea mas práctico que utilices algún reporte pre parametrizado a tal efecto.
Estas necesitando algo en particular? o tu consulta esta mas bien orientada a la generalidad del reporting?
Hay varias respuestas en el foro sobre el tema de la importación. Quizá te convenga comenzar con un archivo de una sola fila, e ir acomodando e informando los errores. En el aire es un poco complicado ver donde tenes los problemas.
Te dejo este enlace como introducción al tema, seguramente te va a ser útil si estas comenzando.
Para utilizarlas, deberías checkear un tilde en Configuración de la Compañía, Organización. Luego, deberías crear una Configuración de Caja de tipo Diaria. Recién en esa instancia, crear una Caja Diaria y una Caja común. Esto es así, porque tu caja diaria al cerrarse transferirá el efectivo al libro de caja que se indique como destino. Es necesario también en la Configuración del TPV seleccionar la configuración de caja asi como también indicar en la caja diaria con cual configuración de TPV se trabajará.
Estas parametrizaciones deberían permitirte una vez abierta la caja diaria (este es un estado que debes setear manualmente), acumular en tu Caja Diaria todos los movimientos generados desde el TPV y desde el Recibo, de manera de poder llevar un control fino sobre los documentos. Antes de cerrar tu caja diaria, es necesario simular un arqueo contra tus declaraciones en efectivo. Para eso, se acumulan las declaraciones en efectivo y se comparan contra los montos cobrados, solo si coinciden te permitirá cerrar la caja diaria. Luego de cerrada la caja diaria, el efectivo va a parar al libro de caja indicado como destino.
Lo que indicas lo hemos detectado en el importador de subflías:
Nosotros lo tenemos corregido, si necesitas la clase modificada, enviale un mail a lMattar@CognitivaConsultores.com y te pasamos el fix, porque no esta en el release oficial.
Y si el problema lo tenes en la importación de artículos y no en la importación de subflías, supongo que necesitaríamos mas detalle de lo que estas importando. Fijate si en Herramientas –> Errores tenes algún output.