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Una pregunta…configuraste con el archivo Configurar.bat antes de iniciar el servidor?
Otra cosa que puede estar pasando es que no te estés conectando a la base de datos con el usuario libertya, sino con otro. Probá configurar nuevamente, colocando bien la base de datos (el Configurar.bat no chequea que exista la base de datos) y el usuario de conexión a la base debe ser libertya.Saludos
CachoEse combo solamente es posible modificarlo desde los metadatos de la aplicación. Si no tuviste la oportunidad de ver los videos de capacitación con respecto a la Parametrización del sistema, es una muy buena oportunidad.
De todas maneras, modificar ese dato sólo será para fines informativos y para la impresión de la factura. Las formas de pago que realmente se utilizan en el cobro son los medios de pago que se configuran en la ventana Medios de Pago TPV del perfil Configuración de la Compañía. Esos medios de pago se utilizan en el TPV y en Recibos de Cliente.Saludos
CachoHola!
Si la actualización la estás haciendo desde los binarios, tenés que colocar el jar dentro de /ServidorOXP/lib/plugins y Configurar, luego iniciar Libertya.
Si lo estás haciendo desde los fuentes de la 11.05, no deberías tener problema.Por lo que veo en las imágenes del primer post, ni siquiera pasa a la segunda pestaña, por lo que es muy raro que sea un problema de bloqueo ya que el único acceso “groso” es la consulta para obtener las facturas y según las imágenes ya te trajo las facturas de un cliente, o sea, la consulta no se traba.
Recuerdo que al realizar unas pruebas luego de que salga la versión 11.05, encontré un bug cuando no existían Medios de Pago configurados para Recibos de Cliente, el cual ya está fixeado. Tengo entendido que no usás el TPV por lo que quizás no tenés Medios de Pago configurados, fijate por favor dentro de la ventana Medios de Pago TPV, en el perfil Configuración de la compañía, si tenés algún medio de pago configurado con el campo “Contexto de Uso” seteado con el valor Ambos o Sólo Recibos de Cliente. A su vez, verificá el rango de fecha de validez del medio de pago.Por lo visto en el error no encuentra la función currencyconvert con esos parámetros. Fijate si podés si en la base de datos existe esa función, deberías tener 2 funciones currencyconvert. Otra cosa que podrías hacer es si podés “agarrar” la query que manda en ese momento para saber qué parámetro de la función es el que está jodiendo.
Con respecto a las versiones de postgre, por lo que pude apreciar al parecer en cada versión se vuelven más estrictos con el tema de los tipos de datos y el casting. En la base está la currencyconvert pero con el parámetro timestamp WITH time zone, no WITHOUT, lo probé en un 8.3 y me anduvo sin problemas.Todo esto que planteas como problemática se puede realizar en Recibos de Cliente…
1) Los descuentos por pago pronto, se pueden realizar pero a nivel factura, o sea, la factura tiene una fecha de vencimiento, junto con los esquemas de vencimiento se puede configurar que si se paga antes de la fecha de vencimiento se cobre un porcentaje de descuento, como así también luego de la fecha de vencimiento algún recargo por mora.
2) En Recibos de Cliente cuando se generan descuentos/recargos se crea un documento por el monto de descuento/recargo para el tipo de documento configurado en la ventana Configuración de Descuentos, como así también de los artículos para cada tipo de descuento/recargo.
3) Si tenés que modificar la impresión de la factura, seguramente tendrás que modificar el jasper.
Al abrir el PGADMIN, dentro del menú Tools (o Herramientas) -> Server status (o Estado del Servidor), ahí te aparecen los locks de postgre.
Hola Federico, eso es un error de resolución de pantalla. Los componentes no se ven cuando la resolución es baja, subíla y comentame.
Muchas Gracias!!
Saludos
Matías CapHola!! Si hay un problema de bloqueo, es muy probable que sea de la conexión con la base de alguna operación anterior o desde el mismo Recibo. No veo un error grave desde la ventana de errores que adjuntás. Quizás sería aconsejable que te fijes los locks de las conexiones en la base de datos desde el pgadmin.
Hola Darío, si tenés ganas probá en una 8.3, nosotros no hemos hecho ninguna prueba sobre la versión que usas, por lo tanto mucho feedback no podemos darte como para ayudarte.
En el caso que sea eso, comentanos ya que es una prueba que no hicimos y no está nada mal tenerla en cuenta, aunque pljava espero que lo desterremos para la próxima versión.Saludos
CachoEs medio raro lo del Cierre Z que se cuelgue porque según tengo entendido no se modificó nada en esa funcionalidad para esta versión, pero sí sobre todo el framework de impresión fiscal.
Si te das maña, podés verificar que no sea un bloqueo en la bd, para eso abrís el PgAdmin, seleccionas la conexión con la base de datos, Menú Tools -> ServerStatus.
Estaría bueno también que verifiques las conexiones TCP como dice Javier…Primeramente deberías crear el formato de importación dentro de la ventana Formato de Importación de Archivos del perfil Configuración de la compañía. Para tu ejemplo, las opciones de Débito, Crédito y Saldo las deberías descartar, dejando solamente una de ellas que se correspondería con el monto de la transacción.
Con Nro de Comprobante y Código a qué te referís?
Luego, debés abrir la ventana Cargar Archivos, seleccionar el formato de importación creado en la lista y el archivo de importación.
Una vez cargado el archivo, abrir la ventana Importar Extracto Bancario y agregarle la información necesaria como la moneda, la cuenta bancaria, etc.
Luego, dirigirse a la ventana Extracto Bancario, seleccionar el botón Conciliar Extracto. En la ventana con las opciones que aparece inmediatamente, seleccionar Líneas Importadas y ya deberías poder conciliarlas con pagos en el sistema.Esos cargos se deben colocar ya que si realizamos Fraccionamiento de Mercadería y/o registramos Merma de artículos van a parar a esos cargos.
Podés ingresar a la ventana Cargo del perfil Administración y crear un cargo para cada concepto. El tipo de cargo a crear debe ser “Configuración de Almacén”.