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La mejor opcion que tengo hasta ahora es la siguiente.
Cuando recibo el cheque del cliente, siempre lo dejo en mi cuenta de cheques de Terceros. De esta manera lo puedo utilizar para pagar proveedores o para depositarlo en mi cuenta. Para depositarlo en mi cuenta bancaria, tengo que hacer una boleta de deposito con el nombre de la entidad comercial “DEPOSITO DE CHEQUES” o “NOMBRE DE MI EMPRESA”, luego tengo que conciliar el mismo, podes o no poner el costo que te cobran por cobrar el cheque mediante un cargo, nosotros pasamos estos costos al final del mes por cargos.
Luego tenemos el dinero en el banco y para meterlo en la cuenta, tenemos que hacer una linea positiva en el libro de caja (Caja a Banco) y completar el libro para que relice los asientos correcamente.
Para cobrar cheques propios, estamos haciendo una linea de caja con transferencia bancaria a caja, igual que recien, y en la descripción ponemos el numero del cheque que salio. Por supuesto que NO es bueno esto, ya que no se puede hacer un seguimiento detallado de cheques, pero funciona muy bien.
Saludos
Los dos funcionan a la perfección, será cuestión que te fijes que el sistema tenga vista previa antes de imprimir.
De esta forma vas a ver el documento.
Saludos
Parece ser que NO, pero igualmente voy a hacer nuevamente un flujo completo para ver que pasa y te comento.
Lo resolví igual que como comentas. Cree una entidad comercial con el nombre de la empresa y hago los depósitos así, no esta bueno ya que una vez que depositas el cheque, no podemos hacer un buen seguimiento del misma, ya que el nombre de la entidad con el cheque paso a ser el de la empresa y si trabajas con muchísimos cheques te genera conflicto.
Saludos
Toda entidad comercial tiene que tener al menos una direccion, si no lo haces no te va a funcionar.
Saludos
Fijate en este post que tiene un problema a la hora de importar EC detallada.
Te pedimos que subas el .csv que creaste así lo utilizamos.
http://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/7-instalacion-y-configuracion/6601-falta-tipo-de-identificacion-en-formato-ec-detalladoMuchas gracias
Fijate en este post que tiene un problema a la hora de importar EC detallada.
Te pedimos que subas el .csv que creaste así lo utilizamos.
Muchas gracias
Te falta crear el usuario como “Entidad Comercial” y en la pesta;ana empleado ponerlo como vendedor. Al mismo tiempo, en la ventana del usuario, tenes que relacionarlo con la Entidad Comercial creada.
Espero que te sirva la ayuda.
Saludos
Deberías tocar parte de la ventana de Entidades comerciales y agregar quizas un par de tablas extra en el sistema. Para el reporte lo tendrías que hacer con Jaspersoft y IReport. No es nada simple de hacerlo ya que es un caso particular para el tipo de negocio tuyo.
Saludos
Ninguno fue imputado, al imputar se genera el asiento contable, pero el tema es que deberia “hacer algo” una vez que se realizo un pago adelantado.