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AMEBISParticipanteEs una simple parametrizacion, olvidate del codigo y todo eso.
AMEBISParticipanteHay un rerporte que funciona muy bien para ver el stock valorizado en el perfil de gestion de almacenes. No hace falta modificar ningun reporte jasper para ver esta info detallada.
Saludos
5 febrero, 2016 a las 12:35 am en respuesta a: BUG – Imputar Pago Adelantado en efectivo a Factura de Proveedo #39528
AMEBISParticipanteAgregados:
– Los pagos adelantados a proveedores con cheques, luego se pueden imputar sin ningun problema.– A diferencia de los OPA, en los “recibos de clientes adelantados” el proceso se cumple con total normalidad y funciona bien.
AMEBISParticipanteEl problema es que el pago tendra la fecha de la caja general.
AMEBISParticipanteVarias veces trate de crear EC por esa ventana, llegue a la conclusion que la unica forma valida es hacerlo mediante la clasica venta de EC.
Saludos
30 enero, 2016 a las 1:37 pm en respuesta a: Cargo Artículos y Entidades Comerciales y después no las veo #39520
AMEBISParticipanteEn la ventana donde seleccionas el articulo pone el filtro en blanco, lo mismo para almacenes. En caso que no tenga precio el articulo, deberia aparecer con el filtro tarifa en blanco.
23 noviembre, 2015 a las 2:30 pm en respuesta a: Ayuda configuración para gestion de taller de reparación #39469
AMEBISParticipanteMira los manuales, sobre todo de la parte de ventas y System. No es complicado si conoces bien como funciona el sistema.
Saludos
18 noviembre, 2015 a las 1:53 pm en respuesta a: Ayuda configuración para gestion de taller de reparación #39466
AMEBISParticipanteNosotros realizamos una implementacion para una empresa que repara equipos Caterpillar. Si se puede hacer lo que pedís, hay que parametrizar el sistema, casi no hace falta programar nada.
Libertya es muy abierto para cualquier tipo de empresa.
Saludos
AMEBISParticipanteCreando cargos y mediante linea de caja-
AMEBISParticipanteCancela la orden de pago desde la linea de libro de caja. Luego tenes que crear el pago adelantado e imputarlo a la factura. Fijate que no cerres el libro de caja antes de cancelar la orden de pago.
Saludos
AMEBISParticipanteEsa es la mejor manera. Te va a funcionar muy bien.
AMEBISParticipanteCreando un documento como “Factura de proveedor” pero que se llame “Cargas Sociales”. Creas AFIP 1, AFIP 2, AFIP 3 y lo relacionas a esos documetnos.
16 octubre, 2015 a las 8:48 pm en respuesta a: Quitar la discriminacion IVA en Factura B Electrónica (v15.03) #39431
AMEBISParticipanteBasandote en el reporte de factura A, tenes que modificarlo creando uno para las B y luego en la ventana de “tipo de documento” “Factura B” elegir el reporte modificado.
15 octubre, 2015 a las 4:49 am en respuesta a: “Fecha de facturacion” diferente a “fecha de aplicacion CG” #39430
AMEBISParticipantePor lo que comentas estas haciendo perfecto, me llama la atencion que no te tome la fecha contable para mostrar los libros iva. Probaste con todos los libros iva que hay, creo que son tres en total? Tambien fijate el tipo de documento que en la configuracion de compañia este como FISCAL, si lo pones como NO FISCAL, por lo general no lo toman los libros iva.
Saludos
13 octubre, 2015 a las 5:46 pm en respuesta a: “Fecha de facturacion” diferente a “fecha de aplicacion CG” #39428
AMEBISParticipanteLa fecha de la factura debe ser la misma que la fecha de aplicacion contable. El libro IVA te va a tomar la fecha de aplicacion contable.
Saludos
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