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Con el Usuario/Pass System/System, debes ingresar a la ventana REFERENCIA. Allí buscas el registro “C_POSPaymentMedium Check Dead Line”. En la pestaña Lista de Validación, creas un nuevo registro, agregando los plazos que necesites, legalmente hasta 360 días como plazo máximo.
SaludosEl reporte toma las imágenes desde el path que se indique para el mismo, por ejemplo Home/Images. Normalmente, quizá lo mejor es crear un recurso compartido en el servidor, y tomar de allí el archivo con el path correspondiente, de otra forma habrá que copiar las imágenes en cada puesto de trabajo.
Nosotros nunca lo usamos de esa manera por una cuestión de procesos formales de princing y porque nos resultaba un poco mas prolijo hacerlo de esa manera. Quizá se pueda armar el circuito que describis, pero la verdad que no lo hemos probado.
Si entendí correctamente te diría que no funciona como estas esperando.
En realidad, el Precio de esa pestaña Compra NO afecta a la tarifa de compra. El precio que afecta a las tarifas es el que asignes en la pestaña Precio. Ahí habrá que ver a cual tarifa le asignas precio, porque podes ponerselo a cualquiera de las que estan activas, ya sean de compra o de venta.
Ahora, si tu tarifa A no tiene precios o estan en cero, las reglas de precio trabajarán con esos valores (salvo que indiques como origen de datos otra tarifa), lo que puede ser un causal del error.
A nivel administrativo, en principio habría que anular la asignación entre la factura y el cobro en cheque, o bien si fue un cobro adelantado anular el recibo de cobro adelantado. Esto se realiza desde el módulo de Recibos Clientes Existentes. También podría dejarse como inactivo el valor en la cuenta de Valores de Terceros. A nivel contable es seguro que no se concilió el documento porque el cobro nunca ingresó en el banco, por lo que no habría que hacer nada allí.
Consulta, si te vas a la pestaña Precios de Productos de esa misma Costo Inicial, existen artículos? Porque como seguramente sabras, las tarifas siempre se toman como origen de datos alguno las dos siguiente opciones:
– Una tarifa existente que es usada como base
– La actual tarifa sobre la que se aplican las reglas de preciosSi tiene artículos, habría que revizar que este correctamente conformada, esto es, que exista un precio para cada artículo. El error pareciera producirse al intentar aplicar un cast a un valor nulo o algo así.
Afip no es ni cliente ni proveedor, con lo que no existe ni debería existir configuración de manejo de crédito asociada por defecto. El artículo no tiene configuración de precio. La factura de Comprobante no debería quedarte con medio de cobro a Crédito.
Consulta, que habilitaste para crear una Factura de Retención (Cliente) manual? Creo que en la versión estandar eso no esta habilitado por defecto…
De nuevo te pregunto. Cuando te da el error en el Recibo de Cliente, que te dice el registro de errores de la aplicación? (Herramientas ->Preferencias-> Errores)
Sería util que también agregues el mensaje de error que te muestra la aplicación en Preferencias -> Herramientas -> Errores.
A los archivos con formato ServidorOXP_AAAA-MM-DD_X.log que se crean en el Home de Libertya, ie. el directorio de instalación de la Aplicación. De todas formas, esos archivos loguean lo eventos categorizados en la configuración de la aplicación, con lo que podes darle mayor o menor volúmen. (Herramientas- > Preferencias -> Nivel de Log)
Supongo que te referis a la funcionalidad de otras herramientas donde en la Orden de Pago en vez de seleccionar un proveedor, se selecciona una CC. Si es eso, la respuesta es no. Pero podrías hacer un asiento manual afectando directamente las cuentas en cuestión, no es lo mismo, pero evitas armar documentos asociados.
Cuando generas tu Pedido a Proveedor y/o Factura de Compra por 26.71 u$s, ese monto esta expresado en dólares, pero si miras en la barra de información al pié de la factura, verás el valor expresado tanto en dólares como en Pesos Argentinos (para ésto debiste configurar una tasa de cambio a tal efecto en el perfil de Administración.) Luego, cuando vayas a pagar esa factura, LY te convierte el monto a pesos y el pago se hace en pesos.
Para recontabilizar documentos, podes volver a presionar el botón contable de cada documento, y así se los asientos toman las nuevas cuentas intervinientes. Entiendo que existe un proceso masivo que recontabiliza las cuentas, no lo hemos usado. Podrías probarlo en una base de prueba.
Los nombres de cualquier cuenta contable en libertya son solo descriptivos, no tendrás inconvenientes en renombrarlos.