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Buenas,
La organización * ya existe, no hay necesidad de crearla. Tené en cuenta que según la configuración de perfil, podrás visualizarla o no al loguearte al sistema.
Saludos,
FedericoBuenas,
Me parece que Antonio quiso decir “…ya que se cargan manualmente en la ventana de recibos“, como un medio de cobro más.
En la configuración de retenciones, para las retenciones sufridas el campo del procesador no debería presentarse (faltaría incorporar la lógica de visibilidad correspondiente).
Saludos,
FedericoBuenas,
El archivo en cuestión es el OXP.jar. Deberían deterner el servidor de producción, copiar dicho archivo al directorio /lib de ServidorOXP, reconfigurar (para propagar la nueva versión del archivo) y finalmente iniciar el servidor.
Saludos,
FedericoBuenas,
Tenés varias maneras de hacer esto. La más rápida es mediante el uso de la funcionalidad Recibos de Cliente. Supongamos que tenemos una factura de cliente emitida por $100 y que nuestro cliente nos paga con un cheque por $500.
Entonces los pasos son:
1) Primeramente haber generado la factura por $100 para ese cliente.
2) Desde Recibos de Cliente, emitir un cobro adelantado (medio de cobro cheque) por $500 (sin cancelar nada).
3) Nuevamente, desde Recibos de Cliente, realizar ahora un cobro normal, en el que se selecciona la factura a cancelar creada en el punto 1. Indicar el monto a cancelar de la misma (en el ejemplo $100, aunque podríamos estar cancelando parte de la misma). En la segunda pestaña, indicar como medio de cobro, Cobro Adelantado, y seleccionar el cheque cargado en el punto 2.
El cheque todavía tiene un remanente de $400 para cancelar otras deudas del cliente.
Saludos,
FedericoBuenas,
El usuario para ingresar al sistema NO es libertya sino AdminLibertya y el password es el mismo (tenes que respetar las mayúsculas y minúsculas).
Son cosas diferentes el usuario de la base de datos (libertya) que el usuario del sistema (AdminLibertya).
Saludos,
FedericoLucas,
Tus consultas ya fueron discutidas en algunos threads previos del foro que seguramente te serán de utilidad:
http://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/8-desarrolladores/976#976
http://www.libertya.org/comunidad/foro-libertya/8-desarrolladores/437#437
Saludos,
FedericoBuenas,
Deberás hacer una de dos cosas:
a) Habilitar el tilde Control de Período Automático en la ventana de Esquema Contable para que te permita procesar documentos con una ventana de +/-2 días a la fecha actual.
b) Deshabilitar el tilde Control de Período Automático en la ventana de Esquema Contable. Posteriormente acceder a Año Calendario y Período. Si no existe el año 2010 (pestaña Año), insertar un nuevo registro, guardar y luego clickear en Crear Períodos. Una vez hecho esto, ir a pestaña Período, seleccionar por ejemplo Enero y hacer click en Abrir/Cerrar Período. En el parámetro del proceso indicar Periodo Abierto.
Es posible que bajo ciertas circunstancias sea necesario reiniciar la aplicación luego de estas modificaciones.
Saludos,
FEdericoPosiblemente sea porque las facturas que tienen una antigüedad de más de cierta cantidad de días (creo que una semana), directamente no las trae a menos que explícitamente las filtres. Seguramente esto sea para evitar un alto volumen de información a cargar inicialmente en la ventana (se apunta a minimizar los tiempos de respuesta para el usuario que necesita generar nuevas entradas).
Saludos,
FedericoBuenas,
Es verdad lo que comentás. Dicha ventana no provee la funcionalidad para asociar débitos con créditos cuando los mismos son CashLines. Podría ser un feature interesante que también los incluya.
Sin embargo, para estos casos podrás utilizar la ventana Ordenes de Pago. Aquí te paso un ejemplo paso a paso:
1) Crear la factura de proveedor con la entidad comercial e importe correspondiente.
2) Crear la salida de caja, indicando la misma entidad comercial que el paso anterior (esto es importante), por el monto de la factura (pero obviamente en negativo).
3) Ir a Ordenes de Pago. Seleccionar la entidad comercial en cuestión y en el listado de facturas que muestre, indicar en la factura creada en 1 que se pagará el total (igualmente podrían ser asignaciones parciales).
4) Hacer click en siguiente para seleccionar las formas de pago. En la pestaña Pago Adelantado, indicar tipo Efectivo, seleccionar la línea creada en 2. Especificar el monto a cancelar y hacer click en Guardar Cambios.
5) Click en Emitir Pago a fin de finalizar la asignación.
De esta manera se generará la asignación correspondiente. Aunque el mecanismo difiere un poco de la ventana que mencionás, el resultado es el mismo (se generan las entradas correspondientes en AllocationHdr y AllocationLine).
Esto es análogo para Recibos de Clientes.
Saludos,
FedericoBuenas,
Deberás entrar al sistema con el perfil Administrador del Sistema. Luego tendrás que acceder a la ventana Compañía, en la cual podrás configurar el nombre de la compañía.
Saludos,
FedericoPara eso deberás habilitar la gestión del diccionario de datos de la aplicación. Una vez ahí (accediendo mediante el usuario System) podrás gestionar muchas cosas, entre ellas, la información a visualizar en las ventanas.
Este thread habla al respecto.
Saludos!
FedericoBuenas!
Primeramente eliminemos un posible problema. Está correctamente referenciado en el eclipse el JRE de Sun?
Deberías verificarlo desde: Project -> Properties -> Java Build Path. Una vez ahí, hay que acceder a la pestaña Libraries.
Al final del listado de jars, vas a encontrar una entrada que dice: JRE System Library [java-6-sun-1.6.0.xx] (xx según el update con el que cuentes).
En caso de encontrarse con una marca de error, significa que hay que redireccionarlo al path donde se encuentre en tu sistema, ya que el proyecto Libertya de Eclipse tal como está en los fuentes de la 9.10 apunta al directorio: /usr/lib/jvm/java-6-sun.
Para esto debes ir a Window -> Preferences -> Java -> Installed JREs. Una vez ahí deberías tener una entrada al jre de sun, la cual deberías corregir en caso de estar incorrectamente especificada.
Eliminado este posible problema, verificá que el orden de exportación sea correcto:
Desde Project -> Properties -> Java Build Path. Pestaña Order and Export.
En este caso primeramente (al tope) deberán listarse todos los directorios del proyecto, luego el JRE de SUN (en el medio) y finalmente todos los jars del proyecto.
Por último, verificá también que el JDK Compliance esté correctamente configurado:
Desde Project -> Properties -> Java Compiler.
Deberá tener seteado el Compiler Compliance Level a 1.6
Espero que con alguno de estos tips puedas resolverlo. No dudes en consultar si seguís con problemas.
Suerte!
FedericoBuenas,
En el caso específico que comentás, el dato de Organización en la pestaña de Artículos es irrelevante. Indiques la sucursal que indiques, el artículo existirá y será único para todas las sucursales.
Respecto del campo Ubicación, fijate que no es un dato obligatorio. Sencillamente permite especificar una ubicación por defecto para el artículo, el cual es utilizado para agilizar la tarea en otras ventanas del sistema.
Saludos,
Federico