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Creo que lo que cintia quiso decir es que desea que al indicar manualmente un precio en una factura de compras, este vaya a parar a la lista de precios.
Si esa era la pregunta, no hay funcionalidad en ese sentido en la versión estándar. No todas las empresas utilizan este mecanismo y hay que analizar algunas implicancias que tiene el mismo (por ejemplo, si la lista de costo es SOLO el precio de compra de la linea de la factura o está afectado por otros conceptos). Esto no quiere decir que no se pueda codificar una modificación que tome el precio y lo impacte en la lista.Saludos
Antonio.Estimado Alan,
En el manual encontrarás bastante información como para comenzar a utilizar la aplicacion. Sumado al hecho de que puedes instalarla sin demasiada dificultad con el instalador automatizado , te da la posibilidad de evaluarlo.
Si con eso no fuera suficiente, existen opciones de capacitacion funcional donde el conicimiento no será de manera general, sino en profundidad.Adicionalmente puedes usar este foro si te surgen preguntas especificas de funcionalidad.
Saludos
AntonioCorrecto, la funcionalidad de Factura Electrónica está disponible en la versión 10.03
Saludos
Antonio.Sheila,
Deberías dar un poco mas de informacion: sobre que plataforma estas trabajando, como realizaste la instalacion, etc.
Si utilizaste el instalador automatizado de Windows, verifica en el wiki de instalacion correspondiente, sobre el final del documento los pasos para conectarte.
Si estas usando Vista, hay un Wiki particular para solucionar algunos problemas.Saludos
AntonioSería bueno si nos envías una captura de la pantalla al momento de ingresar al sistema.
Entre otras cosas, hay que ver si has configurado correctamente la conexion (eso está explicado sobre el final de la wiki de instalacion)
Otra cosa que podría estar sucediendo, si tienes la costumbre de escribir con mayúsculas, es que el nombre de usuario y contraseña es “case Sensitive” es decir, diferencia mayusculas de minusculas. El usuario y password correcto es: AdminLibertya no ADMINILIBERTYASi nos das algo mas de información, podremos guiarte para que puedas utilizar la aplicación.
Saludos
AntonioMilton,
Lo que preguntas es perfectamente facible. Las reglas de precios en gral se utilizan con un porcentaje, no con un incremento fijo. Debes poner el porcentaje en el campo descuento con signo negativo (a veces el nombre confunde). Eso hace que sea un recargo.Saludos
AntonioPrimeramene aclaro que probablemente la carpeta de java “se cambie” cada vez que se ejecuta el configurar sea porque el JAVA_HOME no este seteado correctamente hacia el JDK sino hacia el JRE. Eso se puede cambiar desde las variables de entorno del sistema.
En segundo lugar, si instalaste mas de una vez, sería bueno que mires éste post donde indica como se elimina todo ya que normalmente el usuario postgres queda y a veces genera problemas.
Finalmente, el Wiki de [url=http://www.libertya.org/wiki/index.php/Problemas_con_el_instalador_en_windows_vista
]problemas de instalación en Vista[/url]Te recomiendo revisar los logs de instalación a ver si algo fallo.
Los logs del instalador son: libertya_importacionBD_AAMMDD_MMSS.log y libertya_Instalacion_AAMMDD_MMSS.log , donde AAMMDD_MMSS es la fecha y hora de la instalación. Ambos archivos están dentro de C: directamente sobre la carpeta raíz del disco.Creería que la cuenta a la que estás haciendo referencia es la cuenta de gasto del “cargo” seleccionado.
Si es así, cada cargo puede ser configurado con 2 cuentas : una para los débitos y otra para los créditos.
El valor por defecto lo toma desde la ventana de valores por defecto (predeterminados) de la ventana de “esquema contable” en la sección “general”. Las cuentas son: “Cuenta de otros Gastos” y “Cuenta de otros Ingresos”
Espero que esto resuelva tu duda.
Saludos
Antonio.La manera no sería revertir la factura, sino crear una Nota de Crédito nueva, idéntica a la factura. Esta podrá ser utilizada “como medio de pago” de otra factura nueva.
La manera mas simple sería utilizar la opcion de “copiar desde” en la ventana de facturas y seleccionar la factura original , pero creando una Nota de Crédito.El extracto bancario es lo que “realmente” hay en el banco. Es decir, que el saldo del ultimo extracto, debería coincidir con el saldo del banco.
Los cheques diferidos o posdatados no aparecen en el extracto hasta su fecha de cobro/pago efectivo.
Adicionalmente , el extracto bancario es lo que contabiliza la cuenta del banco.
Cuando se hace un pago, éste se aplica a una cuenta de orden (a veces llamada obligaciones a pagar) ya sea que el pago sea en el día o a futuro.
Cuando se asigna el pago a un extracto, el monto pasa de la cuenta de obligaciones a pagar a bancos.Antonio,
Si bien es factible conectar un cliente en forma remota a una base de datos central, necesitás una conexión con mucho ancho de banda para que funcione de manera razonable.
Alternativamente a eso, se pueden utilizar soluciones de escritorio remoto tales como VNC o freeNX las cuales son gratuitas y permiten que diferentes clientes de escritorio remoto se conecten al mismo tiempo contra un servidor central y trabajen como si estuvieran localemente minimizando el tráfico de red y por ende el ancho de banda necesario.Saludos
Antonio.El procesador de retencion no causa ningún efecto en las retenciones sufridas ya que se cargan manualmente en la ventana de facturas.
Solo es efecto de que el campo está marcado como obligatorio y no es posible parametrizarlo de manera diferencial para las retenciones sufridas/emitidasSaludos
Antonio.Bueno…. la solución es bastante mas simple.
El usuario para ingresar al sistema NO es “libertya” sino “AdminLibertya”
el password es el mismo y tenes que poner las mayúsculas y minúsculas.Son cosas diferentes el usuario de la base de datos (libertya) que el usuario del sistema (AdminLibertya)
Saludos
Antonio