[Julio Ricardo Quinteros]

Hola, como están? Mi pregunta esta vez es muy básica.
Donde cargo una Nota de Crédito de un proveedor?
Me imaginaba que era como en los procesos de Ventas, en Factura, seleccionando
el documento destino, pero cuando cargo un nuevo documento de compras en
Factura de Proveedor solo tengo las siguientes opciones:
Abono de Proveedor
Comprobante de Retención (Proveedor)
Factura de Proveedor
Factura de Retención (Proveedor)
Parte de Movimientos Valorizados

Hay alguna forma de habilitar el documento Nota de Crédito de Proveedor? o como
deberia registrarla??

Gracias.
Ricardo.

[Federico Cristina]

Ricardo,

Como estás.

Hablar de Abono de Proveedor o Nota de Crédito de Proveedor es indistinto. La semántica es la misma, con lo cual es dicho documento el que deberías utilizar.

Saludos,
Federico

[Julio Ricardo Quinteros]

Muchas Gracias Federico por tu ayuda.

[Autor]

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