[Gabriel Bocalandro]

buenas a todos. Estoy usando la versión 13.01, pero cuando hago la factura en una moneda (distinta de la contable), y luego se paga en la misma moneda (distinta de la contable), si hubo una variación en la cotización el sistema me quiere generar diferencia de cambio, y da error y no me genera nada y no puedo emitir el recibo.

Las preguntas entonces son:

1 – Como configuro la diferencia de cambio para que funcione correctamente todo?
2 – Como puedo setear una fecha anterior en el recibo, ya que tengo un mes atrasados los cobros?
3 – Se puede utilizar que tome la cotización de origen al hacer el pago, cosa que no me genere diferencia de cambio?

Muchas Gracias

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