[Julio Ricardo Quinteros]

Hola, quisiera consultar, no se como pasó, pero en la lista de
facturas de proveedor que tenemos cargadas me aparece una con
el tilde de Activa sin marcar. La verdad que no se como ocurrió
pero es una factura a crédito y al estar en ese estado no me aparece
para cargarle la Orden de Pago.

No me deja cambiar el estado desde la grilla, cuando paso a modo ventana,
no me aparece el check por ningun lado para cambiarle a Activa.

Alguien puede ayudarme? Necesitamos cargar la Orden de Pago.

Muchas Gracias.

Ricardo.

[Federico Cristina]

Buenas,

La factura ya está completada? De ser así está bien que no te deje poder realizar cambios adicionales sobre la misma.

Si realmente necesitás realizar ese cambio, tenés dos alternativas, aunque necesitarás algo de conocimiento técnico:

1) Desde System Administrator, modificar el diccionario de datos para hacer visible el campo Activa.

2) Desde pgAdmin ejecutar una consulta que modifique el estado: UPDATE C_Invoice SET isActive = ‘Y’ WHERE C_Invoice_ID = XXX

Saludos,
Federico

[Julio Ricardo Quinteros]

Muchas Gracias Federico!!! si la factura está en estado Completa, de todas formas
voy a ver de habilitar ese campo, o que no lo muestre en la grilla para que no se
generen estos errores nuevamente.

Saluditos.Ricardo.

[Autor]

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