[Gabriel Bocalandro]

Estimados, tengo varias dudas, a ver si me pueden ayudar…

1 – Hago una salida de caja, y luego la anulo.. En estado de cuenta veo ambos movimientos. Como hago para que no aparezcan ambos???

2 – Le doy adelanto a un vendedor desde la caja y luego me trae los comprobantes. Cual es la forma correcta de cargar los comprobantes y asociarlos al vendedor?

3 – Si el vendedor viaja al interior en concepto de viáticos se le da un monto fijo. En ese caso no hay comprobantes. Cual seria la forma correcta de cargarlos, cosa q no afecte la cuenta corriente del vendedor, pero quede reflejado el movimiento.

Gracias

[Carranza Carlos]

1) Hay que cambiar en el reporte (si es por allí por donde los ves), que al seleccionar los comprobantes, sólo lo haga con aquellos de estado cerrado y no anunlado.
2 y 3) Hay que crear el circuito de rendición de viáticos, ya que no existe (expensas).

[Gabriel Bocalandro]

Muchisimas gracias.

Alguna ayuda para saber como crear ese circuito??

Sería un cargo mas? O es otra cosa.

Gracias

[Autor]

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