[Luis R. Toba]

Una consulta, el sistema tiene algun modo de manejar cobros a cuenta. Es decir, un cliente me entrega un pago (en cheque) para cancelar una factura existente y queda un excedente que se deja a cuanta para una proxima factura..

Desde ya muchas gracias..

Luis

[Federico Cristina]

Buenas,

Tenés varias maneras de hacer esto. La más rápida es mediante el uso de la funcionalidad Recibos de Cliente. Supongamos que tenemos una factura de cliente emitida por $100 y que nuestro cliente nos paga con un cheque por $500.

Entonces los pasos son:

1) Primeramente haber generado la factura por $100 para ese cliente.

2) Desde Recibos de Cliente, emitir un cobro adelantado (medio de cobro cheque) por $500 (sin cancelar nada).

3) Nuevamente, desde Recibos de Cliente, realizar ahora un cobro normal, en el que se selecciona la factura a cancelar creada en el punto 1. Indicar el monto a cancelar de la misma (en el ejemplo $100, aunque podríamos estar cancelando parte de la misma). En la segunda pestaña, indicar como medio de cobro, Cobro Adelantado, y seleccionar el cheque cargado en el punto 2.

El cheque todavía tiene un remanente de $400 para cancelar otras deudas del cliente.

Saludos,
Federico

[Luis Alberto Toba]

Federico, te hago una consulta. En el proceso que vos indicas estarias generando un recibo por el cheque y luego un recibo por cada factura del cliente que canceles..
Es esto correcto??

Saludos
Alberto

[Federico Cristina]

Exactamente alberto. Primeramente el cobro adelantado y luego los restantes cobros.

Saludos,
Federico

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