Ayuda con Nota de Crédito de Proveedor

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  • #32639
    Stella Risso
    Miembro

    Estoy ingresando una nota de crédito por devolución de mercadería a un proveedor, es decir una porción de mercadería no pasa el control de calidad y debo devolverla, para lo cual el proveedor me emite una nota de crédito, o bien me entregó menos de lo que me dice en la factura, en ambos casos tengo menos material del que dice en el remito y factura del proveedor.
    La NC se refleja bien en la cuenta corriente del proveedor, pero sigo teniendo en el inventario más cantidad del artículo que pretendo devolver que en la realidad, hay una forma de que al ingresar la NC también me dé de baja en el stock la mercadería?
    O debo hacer un remito de salida si o si?

    Desde ya muchas gracias!!!

    #38216
    WS Biz
    Miembro
    StellaR wrote:
    Estoy ingresando una nota de crédito por devolución de mercadería a un proveedor, es decir una porción de mercadería no pasa el control de calidad y debo devolverla, para lo cual el proveedor me emite una nota de crédito, o bien me entregó menos de lo que me dice en la factura, en ambos casos tengo menos material del que dice en el remito y factura del proveedor.
    La NC se refleja bien en la cuenta corriente del proveedor, pero sigo teniendo en el inventario más cantidad del artículo que pretendo devolver que en la realidad, hay una forma de que al ingresar la NC también me dé de baja en el stock la mercadería?
    O debo hacer un remito de salida si o si?

    Desde ya muchas gracias!!!

    Si no querés generar ningún documento del tipo contable (es remito lo es), podés hacer una entrada y salida simple (perfil Gestión de Almacenes). No es una solución elegante pero te va a servir para dar de baja el stock.
    Igualmente, yo probaría si en la ventana de devoluciones es posible hacer un “ingreso” negativo (tengo entendido que dicha ventana está orientada a los clientes)

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