En el perfil Administracion hay un programa no recuerdo si el nombre es asignar pagos o asignar cobrabzas y luego vos le das un tilde si es cliente o proveedor y ahi podes asignar la NC a la fact.
Ahora si el monto de la nota de credito es incorrecto deberias ir al boton cerrar y poner Inversa correccion y de esa forma reversa la NC y la cargas nuevamente
Atte
J.L.
