Primeramente deberías crear el formato de importación dentro de la ventana Formato de Importación de Archivos del perfil Configuración de la compañía. Para tu ejemplo, las opciones de Débito, Crédito y Saldo las deberías descartar, dejando solamente una de ellas que se correspondería con el monto de la transacción.
Con Nro de Comprobante y Código a qué te referís?
Luego, debés abrir la ventana Cargar Archivos, seleccionar el formato de importación creado en la lista y el archivo de importación.
Una vez cargado el archivo, abrir la ventana Importar Extracto Bancario y agregarle la información necesaria como la moneda, la cuenta bancaria, etc.
Luego, dirigirse a la ventana Extracto Bancario, seleccionar el botón Conciliar Extracto. En la ventana con las opciones que aparece inmediatamente, seleccionar Líneas Importadas y ya deberías poder conciliarlas con pagos en el sistema.