Fallé con todo éxito.
1) creé la NC
2) hice que el cliente (consumidor final), además fuera proveedor (1 tilde).
3) modifiqué la pantalla de ingreso de facturas de proveedor para que el campo Letra del comprobante no fuera de sólo lectura.
4) cargué una factura de proveedor (inventando el nro), con letra C. No pude crear línea desde NC. Completé.
5) Fui a hacer un pago. Ahí estaba la factura. Seleccioné, puse el importe y pasé a formas de pago.
6) Seleccioné crédito (el cual estaba habilitado), pero no encontró la NC para aplicarla al pago.
Parece que es más complicado. Seguramente hay que cambiar el select que muestra los comprobantes.
