Re:Re: Retiene mal ganancias

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#37729
RITVO IVAN
Miembro

RETENCIONES
INFORMACION SEGÚN VIDEO LIBERTYA
MOMENTO VIDEO 4’54”
MONTO RETENIDO 50,60
PAGOS ACUMULADOS 3785,00
MONTO NO SUJETO A RETENCIÓN 1000 ESQUEMA DE RETENCIÓN
% DE RETENCION 0,02

COMPROBACION 1

VIDEO VERIFICACIÓN
MONTO RETENIDO 50,60 50,60
PAGOS ACUMU 3785,00 3530,00 NO SON IGUALES
(50,60/,02)+1000

EN CASO DE MANTENER LA RETENCION COMO BASE DE CALCULO

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COMPROBACION 2

VIDEO VERIFICACIÓN
MONTO RETENIDO 50,60 55,70 NO SON IGUALES
PAGOS ACUMU 3785,00 3785,00

EN CASO DE MANTENER LOS PAGOS ACUMULADOS COMO BASE DE CALCULO

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COMPROBACION 3

VIDEO VERIFICACIÓN
MONTO RETENIDO 1 13,06 1653,00
MONTO RETENIDO 2 37,54 3530,00
MONTO RETENIDO 3 87,75 8530,00 SE SUMA LA O.P. 1000044
PAGOS ACUMULADOS 7917,24 8530,00 NO SON IGUALES
TOTAL RETENIDO 138,35 150,60 NO SON IGUALES

LA ORDEN DE PAGO 10000444 (3’38” VIDEO) NOS MUESTRA UN NUEVO PAGO DE $ 5000 A SEVEN

UN CASO SIMILAR SE PUEDE OCURRE EN EL 8’45”

Tline wrote:
Estimados,
El día de ayer estuve con el contador tratando de resolver la retención de ganancias pero no pudimos dar con una respuesta.
El escenario es el siguiente:

FA 01-01 14.700.- (21%)
FA 01-02 2.000.- (21%)
FA 01-03 7.700.- (21%)
FA 01-04 3.000.- (21%)

Esquema de retención:
Mínimo a retener: 20.-
Monto no imputable: 1.200.-
Porcentaje a retener: 6%

Todos los montos son NETOS.

Se procede a emitir la OP 1 para cancelar la FA 01-04:

NETO 3.000.-
MNI (1.200.-)
Base Imponible 1.800.-
Retención 108.-

Se procede a emitir la OP 2, en el mismo mes, para cancelar la FA 01-02:

NETO 2.000.-
MNI ( 0.-)
Base Imponible 2.000.-
Retención 120.-

Impositivamente así es cómo debe retenerse. Libertya la primer OP la hace bien. El problema viene con la segunda, cuando no sé porqué retiene un valor de 121,12 cuando debería ser 120.

En caso de invertir las OP (pagar primero la de 2000 y luego la de 3000), la primera retención la hace correctamente y la segunda da 180,50 (habiendo hecho bien la primera, 48).

Les pido por favor me guíen para identificar el error. Tengo los productos bien cargados y el esquema bien hecho (dado que las OP por separado y en conjunto, es decir, pagando 5000, da bien) pero no sé qué está haciendo el procesador de retenciones que me da números incorrectos.

Gracias.