Hola
La forma que he encontrado para asociar la Factura de proveedor y su nota de crédito es de la siguiente manera:
1. Crear la factura de proveedor,
2. Crear la nota de crédito.
3. Verificar y Completar los documentos
4. Generar una orden de pago por un monto parcial asociado a la factura. Este monto es el que efectivamente se paga por la factura.
4. En Cobros / Asignar cobranza, con el perfil Administración, se puede asociar la factura y la nota de crédito. Se debe tener en cuenta que el pago más la nota de crédito debe ser igual al monto total de la factura para poder realizar la asociación.
La pregunta que dejo en el foro es la última del mensaje. ¿Es esta la forma correcta o la mejor para modelar la situación descripta en el mensaje original?
Saludos
