me surigio un problema al querer anular globalmente me dice:
“error al anular la asignacion #1000016. Esta asignación fue generada por la línea de caja – Línea # 170 y no puede ser revertida o anulada directamente. Debe anular la línea de caja (dewsde la venana de Libro de Caja para que se revierta la asignación)
el problema es que al querer borrar la linea de caja dice: “No se pueden borrar las transacciones completadas/procesadas”
Como puedo hacer para corregirlas entonces?
Las facturas ya fueron procesadas y están en estad “completado”. Porque pensamos que debía ser así para que las tomara el informe de IVA.
esto es asi? si están en borrador no las toma este informe?
vi un script que borra todas las transacciones, esto incluye las facturas procesadas?
A esta altura parece más sencillo borrarlas todas y volver a cargarlas de 0 porque tienen varios errores y no estamos puediendo reactivarlas. hay alguna forma?
muchas gracias estamos muy complicados con las fechas!
