ArieL:
Para anular un ticket hecho el mismo día, es decir antes del cierre de caja, podés hacerlo desde el perfil Administración -> Procesos de Compras/Ventas -> Anulación Global de Factura, esto va hacer emitir un ticket nota de crédito. En el caso que el ticket a anular sea de otro día o que quieras hacer la nota de crédito por alguna de las líneas del ticket original, debes hacerlo desde el perfil Ventas -> Facturas de Clientes y ahí creas una nota de crédito, tenés que ponerle como referencia el número del ticket original.
Marcelo
