[Pablo Corace]

Hola José,
Hasta donde yo se las retenciones son a proveedores no a clientes. Es decir si un proveedor nos hace una factura de 100 y nosotros somos agentes de retención le pagamos 80 y por los 20 restantes le damos el certificado de retención. No veo como aplicar esto a un cliente.
A un cliente se le hacen percepciones, es decir se les cobra demás en la factura los impuestos en los cuales somos agentes de percepción.
Disculpá la aclaración que capaz no tenga nada que ver con tu problema pero me pareció pertinente.
Saludos!