Parece bastante atípico… Quizá habría que revizar una por una las cc intervinientes en los medios de cobros. Quizá no sea lo mejor sacar conclusiones a partir de la ventana de Predeterminados… habría que mirar cada punto de configuración relacionado con el recibo. Por ejemplo:
En gral, el recibo debería contabilizar un par de asientos por cada medio de cobro interviniente. Por ejemplo, si hubiera un cobro en banco y otro en efectivo debería hacer algo como
– Efectivo no Asignado contra cc del Cliente
– Transferencia Efectivo contra cc del Cliente
Para el ejemplo, habria que mirar en la caja, en el banco y en el cliente (o su el grupo de Ec) que existan y esten correctamente seteadas dichas cuentas intervinientes.
