Remito de proveedor
Remitos
La ventana de Remitos de Compra, define la recepción de productos o materiales por parte del proveedor.
La recepción de materiales puede ser introducida manualmente o generada a través de un Pedido de Proveedor o Factura de Proveedor. La ventana Remitos de Compra permite crear, generar, mantener y procesar Recepciones de Proveedor o Devoluciones de Clientes.
En el campo Referencia de Pedido permite introducir el número de pedido al que hace referencia la recepción.
El campo tipo de documento índica si el documento trata de una recepción del proveedor o una devolución de cliente.
Los campos que se deben configurar obligatoriamente en la ventana son:
- Entidad Comercial: el proveedor de quien se recepción artículos o se le realiza una devolución.
- Tipo de Movimiento: si se trata de una recepción de producto o una devolución de producto.
- Fecha de Movimiento: Fecha en que se realizo la recepción.
Significado de los distintos estados de los Remitos
BORRADOR: Es el estado inicial de un remito. El remito se encuentra en este estado mientras es creado, se agregan las líneas y las cantidades. Mientras el remito se encuentre en este estado no genera ningún tipo de movimiento de stock. Si el remito queda en borrador y nunca pasa al estado "completo", básicamente es como si no existiera para el sistema.
COMPLETO: Cuando un remito que está en borrador y se encuentra con todas con sus líneas y cantidades, está en condiciones de ser completado. Este estado genera movimiento de stock. Una vez que está completo no puede ser modificado, o sea, no se pueden modificar el proveedor, las cantidades ni las líneas del mismo.
EN PROCESO: Un remito queda "en proceso" cuando se intentó completar pero existen inconsistencias como por ejemplo que las cantidades de productos de las líneas y el encabezado no coincidan. Una vez que el operador corrige estos valores puede completar el remito sin problemas.
ANULADO: Cuando un remito completo o en borrador o en progreso, posee algún error de carga, ya sea de cantidades, de productos, de proveedor o de otra índole, puede ser anulado. Un remito anulado ya no puede volver a ser usado. Básicamente es como si no existiera para el sistema. Si se anula un remito completo, la anulación genera un contramovimiento de stock.