1. Cargar factura, acceder al perfil Compras la opción de menú Compras > Facturas (Proveedor).

i. Pestaña Factura: Cargar Desc, tipo de documento destino: Factura de Proveedor o Abono de proveedor (NC), fecha del comprobante, fecha de aplicación a la contabilidad general.

ii. Seleccionar la entidad comercial correspondiente.

iii. Cargar la tarifa, teniendo en cuenta que esta debe coincidir con la tarifa de los productos que se incluyen en la factura o NC.

iv. Cargar la organización.

v.        Como referencia o dato de control se puede visualizar en el campo total de líneas, el total del comprobante sin impuestos, y en total, este mismo, más impuestos.

vi. Pestaña Línea de Factura:

1. Seleccionar el artículo de la línea.

2. Ingresar la cantidad de artículos.

3. Seleccionar el impuesto correspondiente.

4. Seleccionar la unidad de medida.

5. Presionar el botón Guardar.

6. De esta forma se carga una línea de factura, el proceso se repite tantas veces como líneas sean necesarias.

vii. Presionar el botón Completar de la pestaña Factura para finalizar con la carga de la misma.

viii. Corroborar si el estado del documento pasa de borrador a completo, de esta manera se verifica que el proceso se haya realizado exitosamente. Sino no se completo y en la barra de estado aparece el mensaje periodo cerrado, entonces se deberá abrir el periodo actual.